老师，公司是享受销售黄金免增值税优惠，相应比例的原材料进项也做相应转出，25月9月发现24年相应原材料少转出了25万，应追补24年进项税额转出。请问老师这转出的25万是记在主营业务成本科目？还是记在未分配利润，调整去年的利润？那么还调整所得税吗？公司执行的是小企业会计准则#其他行业#

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老师，我们公司是做租赁平台的，我们平台不给客户开发票，由商家给客户开发票，现在有个客户之前月份的发票没有开现在要开发票，但是我们平台已经把扣除平台服务费的租金退给商户了，我们平台扣除服务费的部分我们也给商户开具发票了，那现在商户是不是可以按照全部租金直接给客户开发票，我们平台不用再做什么操作了#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，您好，公司因与供应商有货物回购协议，约定规定期限未售出供应商应回购，供应商逾期未履行回购协议，导致产生一笔其他应收款，现要对这笔其他应收款全额计提减值，请问对公司会有哪些具体影响，所得税如何处理？#商业#

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老师，季度印花税和企业所得税，我每次都没有提前计提，有没有影响#其他行业#

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老师，我们公司做租赁平台，现在商家买我们公司的设备租给客户，然后我们给客户代发货，但是后期这个运费我们是要收回来的，那现在这个采购款我让商家对公打给我们，但是运费我们让他们对公转账的话我们开不了发票啊那怎么办#房地产#

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想问下公司不能一直零申报个税吗，当月不缺成本发票就可以零申报，缺就不能零申报是吗#其他行业#

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客户通过公户转账300万，怎么合理退#工业制造#

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公户里支出的代理国库税收收缴是什么费用#房地产#

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我方是劳务分包方，和甲方总包方签订了劳务分包合同，我方一次性把劳务费发票开给了甲方，对接人说总包按发票金额打进来的款，需要全部发放给工人，一般是基于什么条件下是按这种模式走的呢，那分包方怎么赚钱？工程也还未完工，但是发票全开完了，怎么确认收入和成本呢，我作为分包方代账会计，需要对接人提供什么资料给我入账呢？#建筑工程#

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工厂原价50万产品销售给代理，代理产品全部卖掉后回款，现在代理有部分产品滞销，申请原价30万的产品按19万接收，工厂的整体利润应该怎么算#工业制造#

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计算总现金流时要加上汇率变动对现金及现金等价物的影响吗#其他行业#

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老师，我想问一下公司的总现金流量在财务报表里是看哪个数据呀#其他行业#

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财务报表#商业#

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付款凭证和收款凭证可以贴在一起吗？#其他行业#

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2023年 营业收入：6055887.90元 利润总额：-2826.86元 纳税额：77454.31 2024年 营业收入：1314117.65元 利润总额：-832448.48元 纳税额：71982.99 老师 图片这三个数据是根据什么来填写的呀#其他行业#

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还有老师，会计中的结账是怎么回事？#其他行业#

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销售香港的货物可以不申报收入，不签合同吗？#其他行业#

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第一天上班就被要求添加办税人员正常吗？有什么风险#运输业#

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应付账款余额表怎么对账#其他行业#

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请问，个体户，定期定额，每月核定3万的，我能不能开8万啊？#其他行业#

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