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答疑老师:秦枫老师
通行费发票 农产品收购和销售发票 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
一般纳税人销售钙石是13% 查看全部回复
答疑老师:小智
餐饮管理,展览展示服务,会务服务,可以参考一下 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
这只能从账上去查,把进项明细拿出来一笔一笔对,如果你们是申报系统的,比实际账上的多,那你们有可能多认证了别人开给你们的发票,只是这些发票还没有到你们手上,或者是别人开错了发票开到你们公司头上了,然后你们系统勾选了 查看全部回复
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答疑老师:许老师
是开票方遗失还是收票方遗失呢 查看全部回复
答疑老师:曹老师CPA
没办法亲,没进项税只能缴税了,都是上申报系统的 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
留抵税额是那一年的,2020年的? 查看全部回复
答疑老师:易老师
你前面大类发看看 查看全部回复
直接在开票软件里面开,有模版,有步骤, 查看全部回复
答疑老师:patience
你说的是什么税种,增值税么。如果未开票且未发生未开票收入,就是0申报。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
退什么税 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
把折扣用负数表示开在一张发票上 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
你好同学,您是加油站吗? 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
工程发票备注栏必须备注工程名称和工程地点,开票名称上不必须写项目名称 查看全部回复
信息技术服务,税收编码:30402 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
电子发票不需要发票章了,可以在发票查验平台查验真伪 查看全部回复
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答疑老师:木言
外贸进出口退税流程 1.?退税资格认定:外贸企业应在商务厅办理进出口业务备案登记之日起30日内填写《出口货物退(免)税认定表》 。 2.?准备申报资料:包括出口货物报关单、出口收汇核销单、增值税专用发票及税收缴款书等. 3.?数据录入与审核:通过退税系统完成出口明细申报数据和进货明细申报数据的录入,并进行审核. 4.?关联检查与预申报:在系统中进行“进货出口数量关联检查”和“换汇成本检查”后生成预申报数据,再进行网上预申报并察看预审反馈. 5.?正式申报:预审通过后,把预申报数据确认到正式申报数据中,打印相关申报表,并生成退税申报软盘,携带资料到退税科正式申报退税. 6.?审核与退税:税务机关审核申报资料,审核通过后,会将退税数据上传到税网,并向企业发送通知,企业按要求打印《出口货物税收退还申请书》并盖章交到退税科,由退税机关办理退库. 外贸进出口退税分录 1.?购进出口货物时:借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) dai:应付账款/银行存款. 2.?出口货物时:借:应收账款等 dai:主营业务收入. 3.?结转成本时:借:主营业务成本 dai:库存商品. 4.?计算不得免征和抵扣税额时:借:主营业务成本 dai:应交税费—应交增值税(进项税额转出). 5.?计算应收出口退税额时:借:其他应收款—应收出口退税款(增值税) dai:应交税费—应交增值税(出口退税). 6.?收到出口退税款时:借:银行存款 dai:其他应收款—应收出口退税款(增值税). 查看全部回复
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