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答疑老师:曹老师CPA
内账吗?把银行和现金清点一下,把对外欠款和应收款理顺了,再正常做账 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
①国债利息收入应调减应纳税所得额25万元; ②向某商场借款1000万元的利息支出应调增应纳税所得额的数额=71-1000×6.1%= 10(万元) ③广告费用和业务宣传费应调增应纳税所得额的数额=750+186—[5950+58.5÷1.17]×15%=36(万元) ④业务招待费应调增应纳税所得额的数额=55-30=25(万元) ⑤补充养老保险费应调增应纳税所得额的数额=62-560×5%=34(万元) ⑥捐赠支出应调增应纳税所得额的数额=85-600×12%= 13(万元) ⑦被税务机关加收滞纳金应调增应纳税 所得额的数额6万元。全年应纳税所得额=600-25+10+36+25+34+13+6=699(万元) 全年应纳企业所得税税额=699×25%=174.75(万元) 当年应补缴企业所得税税额=174.75-150=24.75(万元)。 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
在的 查看全部回复
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2022年有没有生成 报表 查看全部回复
答疑老师:patience
赊账的原材料变动是指什么,是原材料减少还是增加 查看全部回复
答疑老师:杨老师
增值税和附加税零申报,但是个税和企业所得税是有数据的 查看全部回复
答疑老师:许老师
这个√表示已审核 查看全部回复
答疑老师:小小
是工资薪金的吗 查看全部回复
答疑老师:张瑞峰
借:应交税费—应交增值税(进项税额加计抵减额);dai:其他收益—其他 查看全部回复
答疑老师:andy老师
不填 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
是的 查看全部回复
23年收到货款,做了无票收入,当时有申报增值税吗 查看全部回复
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你好,离职的员工的申报信息不可以删除的,改成“非正常”状态,报送。 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
填好之后,直接开具,你们有电子签章的话会自动形成签章 查看全部回复
最好项目齐全 查看全部回复
可以跟每月工资合并计算,也可以单独计算,单独计算时就不能再重复扣除5000了,直接除12确定税率 查看全部回复
答疑老师:张老师
不一样 查看全部回复
答疑老师:梦梦老师
你好 卷帘门做什么用的 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
正确的是临时工让对方代开发票然后入账,费用可以税前扣除,如果没有发票也能入账只是不能税前扣除,当然也要具体看金额 查看全部回复
现在都不用这个科目了 查看全部回复
公众号:会计宝
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