财务费用科目下面有明细科目：手续费、利息收入、汇兑损益，没有取得发票的情况下，企业所得税如何调整#其他行业#

浏览：2960 0赞 0评论 收藏

老师请问1、使用权资产汇算清缴纳税调增是依据折旧+未确认融资费用-实际付款额吗？2、调增部分计 入递延所得税资产，计递延所得税负债吗？3、使用权资产纳税调增的账务处理怎么做#其他行业#

浏览：3103 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

工资6500，没有社保，没有专项附加扣除金额，如何计算个税？#其他行业#

浏览：3168 0赞 0评论 收藏

老师们你们好，麻烦问下，假如一个公司流水只有借还款货款几大类是不是很奇怪，借款多了有什么影响吗#其他行业#

浏览：2956 0赞 0评论 收藏

我的公司是一家餐厅公司，我们公司有自有员工和外包员工。我们公司建立了一个食堂，由自有员工担任厨师给公司员工做饭。想问一下在食堂工作的自有员工和外包员工工资应该在工资计算还是纳入职工福利？#其他行业#

浏览：3213 0赞 0评论 收藏

老师 结构性存款产生的收益 记到哪里？#其他行业#

浏览：3811 0赞 0评论 收藏

23年收到货款，做了无票收入，24客户要求开专票，开啦专票并且当季度超过45万，交啦增值税，增值税报表应该怎么更正呀#其他行业#

浏览：2957 0赞 0评论 收藏

一体化财务报告中累计折旧和资产年报中累计折旧数据不一致，有差异。如何填写说明，什么原因导致，如何修改#其他行业#

浏览：3391 0赞 0评论 收藏

你好，酒店就是有餐饮和客房，餐饮有成立个体户，法人和酒店法人一致，那核算餐饮收入 和支出是直接计入酒店还是要和餐饮个体分开核算#其他行业#

浏览：2849 0赞 0评论 收藏

请问做具有融资成分的长期应收款时，每期分摊未实现融资收益计入的财务费用，没有开财务费发票，而是开了联同设备一起开票了，可以的吗？#其他行业#

浏览：2047 0赞 0评论 收藏

机械设备租赁公司#其他行业#

浏览：3707 0赞 0评论 收藏

老师你好，我想请教一下，我们公司是小规模纳税人，小企业会计准则，现在25年更正了24年的账务，调增了24年的成本，现在还没做汇算清缴，想问一下更正申报是可以财务报表年报和企业所得税汇算清缴按调整后的申报就行吗？需不需要将2024年四季度的申报表一起更正了？#其他行业#

浏览：4728 0赞 0评论 收藏

进项税转出有余额咋办#其他行业#

浏览：2782 0赞 0评论 收藏

小企业会计准则下，融资租赁直租模式，分期付款收到专票，固定资产总金额怎么入账，会计怎么做账务处理？#其他行业#

浏览：4121 0赞 0评论 收藏

老师你好，税务查账对我们的进项转出了30万加上10万的滞纳金，都是从留抵额里面扣的，55万的留抵还剩下15万了。然后从银行账户扣缴了60元的印花税和30元的滞纳金，1.5万元的附加税和2000元的滞纳金。这个分录应该怎么做？我们是收购生鲜水果的企业，现在账面上的存货还比较大，我们之前收购水果取得的农产品发票已经全部抵扣了，这次把进项给我们转出后我们的留抵不够用了，进项税额转出的这一部分能不能对应把存货减少些？可以的话分录怎么做？#其他行业#

浏览：2884 0赞 0评论 收藏

老法人投资了资金忘记实缴转让给新法人后，这笔钱还能做来实缴吗#其他行业#

浏览：2085 0赞 0评论 收藏

所得税申报表上的研发费用和利润表上的研发费用#其他行业#

浏览：2776 0赞 0评论 收藏

你好，我想咨询，我们24年补交了22年和23年的企业所得税，这个在财务报表中显示了所得税费用，但是在我们24年的企业所得税表中是在哪里填呢 #其他行业#

浏览：2165 0赞 0评论 收藏

年度企业所得税填报#其他行业#

浏览：2751 0赞 0评论 收藏

老师，5月收到客户预付款，但货还没发出，预计6月发完货，现在客户要求在5月份按预付款金额开发票，可以吗#其他行业#

浏览：2794 0赞 0评论 收藏