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答疑老师:小妮老师
我想知道小规模纳税人开票申报 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小小
在税控系统内选择税率为“免税”类型的 查看全部回复
答疑老师:杨老师
最正规的是更正,实际上年报对了也行,也没有什么影响 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
失败原因是什么呢 查看全部回复
答疑老师:patience
是以前月份销售了商品或服务,这个月才收到款项么 查看全部回复
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200500是含税金额么 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
个税什么问题呢 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
去当地税务局官网 - 下载专区 -表单下载那里看下有没有 查看全部回复
答疑老师:wam
是的 查看全部回复
这是进项税额可以抵扣你所开具的销项税额,不是根据这个来倒推开多少销项发票 查看全部回复
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理论上是可以查询到2017年的发票的 查看全部回复
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自查是否漏做分录可以从以下几个方面入手: 核对凭证基础信息 检查凭证日期是否按业务发生顺序排列,编号有无跳号、重号。 确认附件是否齐全,如发票、银行回单、合同等,尤其是大额收支凭证。 核对审批人、经办人签字是否完整。 核对收支记录 收入方面:检查所有开发票的收入是否全部入账,有无无票收入未记录。 支出方面:核对费用金额是否合理,付款记录与采购单、发票是否一致。 对比银行流水与账面记录,确保收支金额、日期相符。 检查科目余额与勾稽关系 关注关键科目余额,如银行存款、库存现金余额是否为负,往来科目是否出现异常挂账。 核对损益类科目(如收入、成本、费用)是否已结转至“本年利润”,余额是否为零。 检查科目间勾稽关系,如“主营业务收入”与增值税销项税额是否匹配,应付职工薪酬与工资表是否一致。 检查税费计提与申报 核对增值税、所得税、附加税等是否按规定计提,申报数据与账面记录是否一致。 检查印花税等小税种是否漏提。 试算平衡与报表核对 检查总账的借方合计与dai方合计是否相等,确保分录借dai平衡。 对比资产负债表、利润表与账簿数据,确保报表数据准确反映账务情况。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你想问出租方还是承租方 查看全部回复
答疑老师:高老师
十万比较常见,还有百万及千万的 查看全部回复
成立什么公司呢 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
关于未开票收入、未勾选认证等情况对退税的影响分析如下: - 未开票收入:未开票收入也可以退税,但需按规定申报,并提供境外买主出具的《海关出口货物款额报告书》或出口合同及付款支付凭证等相关出口证明文件,以证明业务真实性。若未提供相关证明,可能影响退税。 ? - 进项发票未退税勾选认证:外贸企业采购货物出口,应在办理出口退税申报前进行进项发票出口退税勾选。未勾选认证,无法证明该发票用于出口退税,不能计算退税金额,会影响退税申报。 ? - 结汇时间:通常要求出口货物在退(免)税申报期截止之日内收汇,若出口合同约定全部收汇最终日期在退(免)税申报期截止日后,未在合同约定收汇日期前完成收汇,且不符合视同收汇规定的,会影响退税。今年7月完成结汇,需看是否在规定的申报期内,若在则不影响。 ? - 进项发票付款只付一半货款:一般情况下,进项发票是否全额付款并不直接影响退税,只要发票真实有效,符合退税勾选认证条件,且与出口业务相关,能证明购进货物的真实性和计税依据,就不影响退税申请。 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
金额小,记入当年,不用调 查看全部回复
答疑老师:清岚
问题不大 查看全部回复
答疑老师:许老师
你所指的个税扣除比例表是指? 查看全部回复
你电脑右下角的时间日期格式对么 查看全部回复
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