老师 收到客户款 给客户出货月底给客户开专票 分录这么做可以吗 借银行存款 贷预收账款 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费销项税 借预收账款 贷应付账款 分录做全了吧 对了吗#其他行业#

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公司一笔2600多万的应收账款，是十几年累计下的余额，但是业务实质不是应收账款，是否可以直接调整到其他应收款。 是否属于重大会计差错 报税时报表中应收账款2000多万转到其他应收款 有没有税务风险#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，我们二年没有业务了，想办理简易注销，您看看我的报表，这样报表没有问题吧，可以简易注销吧#其他行业#

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你好老师，麻烦把出口退税款从计提到收到款的分录写给我吗#其他行业#

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你好老师，出口退税，实际退税金额比计提金额少#其他行业#

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我们公司员工是劳务派遣员工，已取得发票，这种情况企业所得税职工薪酬还用填报吗？并且个税有劳务派遣公司填报，我们公司的个税系统已关闭#其他行业#

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所得税费用账上和申报表相差一分钱#其他行业#

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我们公司一位员工社保交在另外一个公司的，工资从我们公司发，但是个人缴费部分由我们公司付给呢个公司，这样怎么做账？#其他行业#

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我们公司一位员工社保交在另外一个公司的，工资从我们公司发，但是个人缴费部分由我们公司付给呢个公司，这样怎么做账？#其他行业#

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老师，我们学校新购一批剧场用阻燃窗帘（窗帘符合固定资产标准），合同清单列出，窗帘、窗帘轨道、吊环挂钩。窗帘和挂钩要分开区别耗材和固定资产吗？#其他行业#

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你好老师，股权转让的印花税属于什么科目#其他行业#

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老师你好，我们公司23年和24年没注意抵扣了几张购买黄金的发票，今年被稽查了，补缴了增值税、附加税、企业所得税还有滞纳金，请问这个怎么做账啊#其他行业#

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支付审计费用后汇款失败退回，可以做借银行贷银行嘛？#其他行业#

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人事的工资表有其他扣款，和其他返款这两项，不知道如何做账务处理。具体是这样：人事的工资表的实发等于应发工资减去社保公积金个人部分，减去个税，减去工会经费个人部分，减去其他扣款，加上其他返款。人事申报的个税工资收入按工资表的应发数申报，其他扣款是扣的宿舍房租和超额的话费，其他返款是个税差异和上月工资负数补退#其他行业#

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你好，老师。海关进口缴款书是用那个金额入账啊#其他行业#

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老师，好多年有一笔应收账款16487元，其实已经法人收到了，我现在做借方其他应付款可以吗#其他行业#

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有笔招标代理费是去年9月开始到今年9月的所有招标事项都包干，去年是放在在建工程的待摊费用，今年发现其他公司都是把这笔代理费放管理费用了，我要怎么调整#其他行业#

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7月借款购入固定资产，但是10月才拿发票来冲账，发票日期也是开的7月，请问老师按什么时间登记固定资产，购买时间、发票时间还是冲账时间呢，然后多久开始计提折旧呢，影响之前申报的所得税和增值税那些税吗（民间非营利组织）#其他行业#

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老师，我想问一下，我付对方公司的标书款，对方将款转账给我们公司经理了已经，这我应该怎么做账呢？#其他行业#

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你好，老师。请问二手车的发票怎么入账呢#其他行业#

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