跨年的暂估怎么做账，以前有库存商品，但是没有结转，做的一直是暂估#其他行业#

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老师好，我想问一下总共司是小微企业，研发费用加计扣除比例100%，那分公司的研发费用加计扣除比例也是100%吗#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

企业所得税汇算申报#其他行业#

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零售业一家公司资产4000多万，营业收入3000多万，负债1000多万，从业人数不知道 这家公司大概是什么规模的企业？中型小型？，所得税是25%吗？#其他行业#

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企业所得税资产加速折旧优惠明细表#其他行业#

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我们季报，以前负利润，第一次有所得税，咨询下所得税这里这样是不是对的#其他行业#

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老师 我公司第一季度有些费用产生了，但是发票没有还没有回来，我报季度报可以先暂估这些费用吗#其他行业#

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资产负债表中，货币资金是100，其他应付款是50，做什么分录，可以得到上述数字#其他行业#

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2022年11月收到的一张餐费，做账做的销售费用-业务招待费，只有这一张发票，没有其他附件，这样的发票合规吗？汇算清缴需要调增吗？#其他行业#

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公户给对方打款激活验证账户，记的管理费用-其他，只有银行回单，对方没给发票，金额很小，这样汇算清缴需要调增吗？#其他行业#

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印花税可以在所得税之前扣除吗#其他行业#

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弥补亏损金额对吗#其他行业#

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请问我们公司之前有一笔费用报销，其中一部分是虚开的发票，就是图片里框起来那个金额，现在税局查到了，说要我们调账，请问怎么调？#其他行业#

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老师，汇算清缴时针对没有发票的费用调增，是在哪个表里填写？#其他行业#

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银行手续费未取得发票，是否可以睡前扣除#其他行业#

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老师您好，想请教下22年的企业所得税汇算清缴已经完成了，23年一季度企业所得税申报的时候可以弥补去年的亏损吗？23年一季度盈利25万左右，22年汇算清缴要亏损21万，医疗器械行业#其他行业#

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老师，请问递延收益冲减固定资产。后续固定资产怎么计提折旧？是按冲减后的数计提吗#其他行业#

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修改以前季度的所得税，更正不了#其他行业#

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为什么间接法=会计利润总额±纳税调整事项，就偏偏没有减以前年度未弥补。（请老师用大白话说）#其他行业#

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间接法计算:应纳税所得额=会计利润总额±纳税调整事项，为什么公式里面没有减以前年度未弥补亏损#其他行业#

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