老师，会计小白一个，请问这样的业务怎么处理: 公司销售一批货给客户A，直接发往A的客户B，应收货款15000并且垫付了运费500，但是B直接把货款打到我们公司账户上有195000，多的4500是客户A赚的差价要退还，其中扣减了垫付运费500和开发票费用300(不清楚是不是涉及了虚开发票)，最后网银退还给客户A3700。#商业#

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老师，补交2018年所得税和滞纳金分录怎么写#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我想问一下别人公司要我们公司开普票，是需要提供合同的吗#商业#

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麻烦老师，帮我看看分录有没有做对#商业#

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这张票 会计分录怎么做#商业#

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请问从厂家订购的精品，尚未收到专票，内部领用了，是否需要做进项转出#商业#

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你好，我们是租赁公司，公司购买的固定资产，我进了固定资产，我们是用于租赁的，每个月还需要折旧吗，还是说收到对方的租赁款在折旧，总值是246000，假如需要折旧，就是折旧十年，怎么算出折旧金额#商业#

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支付给老板的介绍费怎么做财务处理呢！#商业#

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如果公司有货补，那这货补是直接做收入，还是分滩成本#商业#

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印花税这里要填什么#商业#

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请问下老师，采购总报销3954，其中1400老板已转给采购，我实际银行付款2554。老板付的1400，之前都没有挂帐，请问下我要怎么做会计分录#商业#

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请问下，顾客续保我们直接给顾客返点，这个没有发票怎么处理呢，内外一套账#商业#

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交一笔两千块的软件服务费，要做成一次性管理费用，还是做成待滩费用#商业#

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您好，老师，请问我之前买的金税盘需要直接计入费用里吗？借：管理费用440 贷：其他应付款440。还是借:应交税费-应交增值税（进）440 贷:其他应付款440 暂时还没有开过票呢，申报的时候需要把这个金额报上去吗#商业#

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会计记账，各个科目需要按每笔明细录入，还是汇总录入，如今天张三销售100，李四200，直接录销售额300，还是张三李四按明细每笔记帐#商业#

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老师请问5月份发生的业务，当时已经确认无票收入了，6月份顾客要求补开发票，这个发票应该放5月凭证里还是按开票时间放6月凭证里面呢#商业#

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老师，我帮公司垫付的现金，可以直接借：管理费用- 贷：其他应付款吗#商业#

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老师新公司还没正式开始营业，预付的房租费用还有各类押金怎么入账#商业#

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向银行借入三百万元，借款期为六个月，利率为6.5%，借款已转入开户行账户。怎么写会计分录啊？#商业#

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商贸公司，营业执照有现代服务的经营范围，开出来现代服务专票 是计入主营还是其他，#商业#

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