老师计提工资计提哪一部分，员工B社保公积金公司跟个人部分是他全额承担，当月交社保，次月发放工资全额扣除，计提工资是，基本工资—社保公积金公司部分#商业#

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进项单位和销项单位不一致怎么处理#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

你好，小规模专票可以低一般纳税人的进项吗#商业#

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我这次是补税，我是补了24年第四季度的增值税收入，改了24年第四季度增值税报表，24年所得税汇算清缴报表和24年财务报表，现在是24年第四季度的所得税第四季度的报表没法改，这个会影响我25年年初所得税报表吧，那我该怎么操作，继续修改25年报表？修改25年报表时他提示需要先修改第二季度报表#商业#

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老师，法人拿发票来报销，有个无票的，是下午茶费用，2个人是60元才对，费用截图是85.6，这个下午茶我们是跟总部同事一起点的，她们开票了，我们只能拿截图报销，但是我们之前下午茶福利一直没使用，现在领导说按一个季度90元也不过分，我们两个人一个人是30，那现在这个85.6给他报销吗#商业#

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分公司独立申报增值税，分公司的章程，财务管理制度及报销流程完全按照总公司流程吗？#商业#

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我们是销售方，给对方提供销售货物并且安装调试及保期维护服务，签订了合同：签订合同的10日内对方支付货款的85%，8月底已开具这部分发票；货到验收质量没问题7日内对方支付货款的10%；三年的质保期，质保期满没问题，对方支付货款的5%。想问一下老师，我们这笔业务在增值税和企业所得税上收入确认的时间。#商业#

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公司账户被冻结了，公司人员的社保交不上，如今老板用备用金去税局现场缴费，可以吗？ 分录怎么写？对公司有什么影响？如果银行户长期被冻结会有影响？#商业#

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未分配利润为负数，公司股东变更需要交个人所得税吗？如何计算，公式如何？#商业#

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增值税#商业#

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房产税#商业#

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房产税#商业#

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老板用自己的私户转货款给供应商，供应商用自己的个人账户收款，没有开票，要怎么做账#商业#

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图一是我原来的做法，图二是现在一个会计做的，图三是6月份抵扣的税金金额，图二标注绿色的这比能看懂，上面蓝色的做的什么意思？老师能否详细解答一下，之前做的是借：待抵扣，抵扣之后就是借：进项税额171433.61 贷：待抵扣1771433.61啊，为什么她做的还有借方销项税额，而且118200.35还多做了一笔贷方的？望老师详细解答（新手会计）#商业#

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老师好，我们是小规模纳税人用的小企业会计准则，客户第一次购买比如1000元，实际收款1000元，发票也是开的1000元，收入确认也是1000元，我们的系统会给他1块钱的积分。第二次购买800元，他就可以用积分抵扣1元，实付就是799元。第二次是按800元确认收入还是799元呢，如果按799元确认收入，开票799元，客户这边又说虽然是积分抵扣那也是钱应该按原价开票。如果我按原价800元确认收入，我实际只收了799元，还要做一笔无票的费用，对于公司来讲又要缴纳增值税，也要涉及纳税调增。老师，这种情况到底 是按原价确认收入，还是实际收款确认收入呢？#商业#

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支付货款没有发票怎么写分录老师#商业#

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我们是小规模公司，收到对方的专票，入账是价税合计入账对吧？#商业#

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资产负债表的资产比负责和所有者权益少了38320怎么去查找问题？#商业#

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申报退税率(3.0)与退税率文库中的规定退税率(13.0)不符,不予受理#商业#

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我们是商务楼物业占用房屋收取服务费，需要缴纳房产税吗？#商业#

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