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答疑老师:andy老师
11月份无论发放的是几月份的工资,在12月份申报11月份个税时按照实际发放的申报 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
不需要,企业所得税是按照企业利润额计算的 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好,再出售时用售价减去账面价值缴纳企业所得税。 查看全部回复
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答疑老师:许老师
通常一般纳税人可以申请对方开具专票 查看全部回复
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答疑老师:清岚
如果你的税款都是通过应交税费来核算的,应交税费本年了累计看dai方全年累计。已交税款的累计看借方本年累计 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
同学你好,1、实务操作中所得税一般都是按季预缴然后年度汇算清缴,按季预缴的计提的所得税就是当季申报利润表上的利润总额*你单位所适用的所得税税率,这个季度计提和你预交的金额都是一致的 2、所得税汇算清缴因为涉及到调增项目,所以导致年度所得税和你四个季度计提的合计数肯定会有差异的,这个时候就要根据你汇算清缴的所得税比较,然后多退少补 查看全部回复
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答疑老师:wam
购买方取得专票并且已经申报抵扣了,或未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的:发票联和抵扣联在购买方,由购买方申请填开《信息表》。 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
应纳税所得额超过100万元但不超过300万元部分。《财政部、税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(公告2022年第13号)规定,自2022年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
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你好,具体什么问题呢 查看全部回复
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答疑老师:高老师
“应税凭证数量”逐份填写应税凭证时填1,合并汇总填写应税凭证时填写合并汇总应税凭证的数量。合并汇总填写应税凭证时,只能合并适用同一税目且内容高度相似的应税凭证 查看全部回复
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可以不用红冲,用其他联次的发票复印件入账 查看全部回复
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答疑老师:patience
健身器材的用途是什么,是用于公司员工健身么,是的话,属于公司福利,不能抵扣增值税。 查看全部回复
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是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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借:管理费用-职工福利费 dai:应付职工薪酬-福利费;借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款或库存现金等 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
只交一次 查看全部回复
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有没有专项扣除和专项附加扣除 查看全部回复
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私车公用,可以以个人身份开租车发票 查看全部回复
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房产税由产权所有人缴纳。产权属于全民所有的,由经营管理的单位缴纳。产权出典的,由承典人缴纳。产权所有人、承典人不在房产所在地的,或者产权未确定及租典纠纷未解决的,由房产代管人或者使用人缴纳。 查看全部回复
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具体什么问题? 查看全部回复
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年终奖的分录是跟工资薪金差不多的,先计提 借 相关成本费用 dai 应付职工薪酬-年终奖 发放时 借 应付职工薪酬 -年终奖 dai应交税费-应交个人所得税 银行存款等 查看全部回复
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