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老师,我是一名出纳,支付一笔费用应付104.7,实际支付50.7元(根据对方业务员提供的资料付款),付款完毕,收到发票发现发票金额与实际支付金额不对,原来是对方业务员付了54元的费用,属于个人行为,还需要我方公对公转账54元嘛?需要什么依据,请老师指点#商业#
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老师,我是一名出纳,支付一笔费用应付104.7,实际支付50.7元(根据对方业务员提供的资料付款),付款完毕,收到发票发现发票金额与实际支付金额不对,原来是对方业务员付了54元的费用,属于个人行为,还需要我方公对公转账54元嘛?需要什么依据,请老师指点#出纳#
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请问老师,一般纳税人公司,今年1月份的一张销项发票,进项发票忘记报税了,但是当时却申报成功了,要变更申报表重新报吗?如果重申报的话进项发票没有认证要补缴税款吗?可以不变更申报吗?不变更申报的话要怎么做呢?感谢老师帮忙解答,🌹🌹🌹#商业#
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老师,因为公司五月份成立的,成立时没有人员工资发生,上个月报个税时申报的是5月的个税,因为没有工资我就申报法人的工资,做了零申报,这个申报7月发的工资就是有了三名员工,那这个月申报时要把法人改为非正常状态吗?#服务业#
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之前我公司给A公司转账了25000元,先A公司给我开来发票37000元,差的12000元,我可以现金付款吗?还有就是收到的发票有部分是上个月开的,部分是本月开的,入账的话都入到本月可以吗#工业制造#
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请问,小规模,去年开了几张普通发票,然后都是交了税的,但是今年,学生要求退款,然后在今年4月开了负数发票,这个负数发票的税款是可以抵扣这个季度的增值税的,现在的问题是,这个季度,因为疫情的原因,收入不超30万,本身就是免税的,拿我就没有办法抵扣这个税款,只能选择退税,请问这个情况,申报表应该怎么填,然后退税该怎么退呢?#服务业#
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您好,老师,请问我之前买的金税盘需要直接计入费用里吗?借:管理费用440 贷:其他应付款440。还是借:应交税费-应交增值税(进)440 贷:其他应付款440 暂时还没有开过票呢,申报的时候需要把这个金额报上去吗#商业#
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出售已折旧完的固定资产,直接入营业外收入或其他业务收入可以吗,因为这项固定资产入账时原值是和其他同类的固定资产一起入账的,折旧也是一起算得,现在卖了其中的一个,不知道原值和折旧额,(这个固定资产就是柜台)#工业制造#
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填职工薪酬支出及纳税调整明细表中的住房公积金项,我们公司因为疫情原因资金出现问题,本来该交的社保公积金都还没有交,但是我在个税系统申报的时候都已经扣除了,那我现在填表的时候实际发生额填0的话,是不是需要补交税#其他行业#
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因为公司个税移交到我这边的时候 已经是没有某个离职的人员了,所以我这边现在的个税系统里面是没有这个人员记录的。本来税局是说之前申报这家公司的财务,在之前申报个税的电脑上,登录这家公司个税,把张伟柱这个人员做非正常处理,离职日期填写他真实的离职日期,税务系统才能检测通过。但是之前的财务说他也已经没有这些信息了(当时外包的)现在要怎么才能处理该人员为非正常离职状态呢#其他行业#
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