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Annina老师
是的 查看全部回复
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李伟老师
您好,可以的 查看全部回复
8127
归老师
有,会计凭证、账簿有保管年限的。未按要求保管要处罚的,税局稽查是可以追溯的,不是说你本年度汇算清缴完以后就没事了。 查看全部回复
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可以结转,所得税汇算清缴调增 查看全部回复
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哈哈老师
您好,多付的几块钱计入到营业外支出 查看全部回复
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发生租赁费当月计提费用,收到发票冲红计提,按照发票计入费用 查看全部回复
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王老师
您好,银行回单和发票放在一起账务处理,借银行存款,dai收入/应交税费增值税(销项税额)等相关科目 查看全部回复
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微信是现金的另外一种形式,可以在现金下面设置二级 查看全部回复
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没事,剩下的也不用作废,下次开了就行。 查看全部回复
9747
有的 查看全部回复
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个人做发票分割单,发票复印件入账 查看全部回复
12438
是的,可以直接退回去 查看全部回复
6678
没有正当理由低价销售,被稽查有补税风险 查看全部回复
6264
可以的 查看全部回复
5463
可以开票,暂估成本 查看全部回复
12的进项只能抵扣12月的销项,10月,11月,你们还是小规模,不能抵扣进项 查看全部回复
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自己种植销售的话 是免税的。 查看全部回复
13716
王苗苗老师
您好,您所在的学校讲错了 查看全部回复
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先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
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供电车间辅助生产成本33600/8400*400=1600 生产车间:33600/8400*6800=27200 管理部门33600/8400*1200=4800 借:辅助生产成本-供电车间 1600 基本生产成本 27200 管理费用 4800 dai:辅助生产成本-机修车间 33600 查看全部回复
7560
可以 查看全部回复
14967
补签合同,开票,或者不调账,汇算清缴调增 查看全部回复
7821
运输类发票 备注栏是必须要写的 查看全部回复
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借工程物资,进项,dai应付帐款或银行 查看全部回复
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借原材料一乙材料,丙材料,应收税费一应交增值税进项税额,dai应付帐款一宗敏公司 查看全部回复
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您好,可以让他们退回重开,这么开是不对的。 查看全部回复
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员工名下的车,需要过户卖给公司,才能做固定资产 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,可以认证抵扣,增值税和跨年没有关系 查看全部回复
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您好,缴纳的物业费是一年的,应该分摊到实际使用期间核算。所以支付物业费的时候,借:预付账款 dai:银行存款 分摊的时候,借:管理费用等 dai:预付账款 查看全部回复
6957
高老师
您好 查看全部回复
8037
可以不填 查看全部回复
22680
要开 查看全部回复
6912
7128
andy老师
可供使用的当月就可以摊销 查看全部回复
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借银行,dai其他应付一某人 查看全部回复
8019
悠悠老师
你好。表达不清楚,有点难理解。你的意思,你代A公司给客户开专票11.3万,现需要A公司开回发票金额11.3给你们? 查看全部回复
6885
您好,是出差补助还是什么 查看全部回复
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发来看看 查看全部回复
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借银行,dai其他应付一法人 查看全部回复
9333
您好,在固定资产模块中有计提折旧 查看全部回复
8613
目前建议享受小微可能划算些 查看全部回复
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您好,您是什么样的跨年发票? 查看全部回复
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交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
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每提一单开发票,发票内容开的是费用发票还是货物劳务 查看全部回复
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差额部分冲减管理费用 查看全部回复
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具体到省市区县就行 查看全部回复
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都是平进平出有风险 查看全部回复
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业务真实,发票开了,正常收款就行 查看全部回复
7749
需要 查看全部回复
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做工资需要申报个税,也有社保风险 查看全部回复
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您好,支付的是土地交易服务费还是土地使用权费? 查看全部回复
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你那些材料进项是买来做什么用的? 查看全部回复
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您好,没事,这种员工短期的借款不归还公司也没事 查看全部回复
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您好,保理费不能和产值开在一张发票上 查看全部回复
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可以不调整,把银行开的发票附在这个月,备注一下 查看全部回复
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没有范围的,偶尔开可以,给管理员沟通,增加税费种后开,经常行为的需要增加范围再开 查看全部回复
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这样可以啊,就是股东代垫嘛 查看全部回复
运输是服务,不是卖货,不写熟练 查看全部回复
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您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
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潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
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谁开票,谁收款,你们可以开票给B,你们的三流是一致的,用让B出一份委托A付款说明书给你冲B的账 查看全部回复
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您好, 这个主要是成本核算的问题,如果这个淤泥不要钱,直接送给你们的,那你账上不体现就可以 查看全部回复
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您好,借:库存商品/费用 35211dai:预付账款21675 dai:应付账款 13536 查看全部回复
6417
您好,是不是电脑没联网呢? 查看全部回复
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老板借款,一年内归还,不归还的,又未用于公司经营的视同分红交个税 查看全部回复
您好,只要能在汇算清缴之前取得发票就行。最好还是能在年底前开回来 查看全部回复
6237
收到供应商开的商品发票吗? 查看全部回复
7020
收到发票的时候,借:库存商品 34000dai:预付账款20000 应付账款10000 查看全部回复
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您好,变更合同,发票上的人和合同上的人保持一致就好 查看全部回复
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注册公司的话,除了个体户和一个人有限公司只能注册一个,其他的可以根据需求注册 查看全部回复
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一般注册地只能注册一个公司,除非那种虚拟地址的公司 查看全部回复
8181
普票可以 查看全部回复
房东的房子出租代开发票交的税吗? 查看全部回复
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您好,一般建筑行业的发票需要备注项目和地点的。其次发票能不能用,主要还是看业务是否真实,不是看发票是不是真的。现在也存在不少虚开发票的情况。如果业务是真实的,能换票的话,尽量换票,不能换,就先这样用 查看全部回复
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
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把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
7443
可以抵扣 查看全部回复
6633
会计做往来,税务申报,申报无票利息收入,按照银行同期dai款利率计算利息收入,交增值税,正常的稅快差异 查看全部回复
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您好,运输服务是需要在备注栏里面写清楚起运地 到达地 车号等信息的。 查看全部回复
7119
你好,可以啊,等到发票来了再做入库也行。 查看全部回复
8838
维护保养类的税率6%,要开建筑类的.9% 查看全部回复
6786
买车发票12月开了的话,12月做固定资产,1月开始折旧 查看全部回复
7875
您好,这个没有具体要求,写哪个银行账号都可以 查看全部回复
8217
充值的钱,先记到预收账款,然后根据用户消费的金额确认收入 主播提现的记到主营业务成本 查看全部回复
7209
补充登记法。摘要写清楚补登记之前入账的凭证号。出的科目和之前一样,金额是27000 查看全部回复
6696
可以,正常的真实的业务,可以开票 查看全部回复
26217
您好是销售玻璃吗? 查看全部回复
44037
6507
可以啊,如果只是往来款的话,就不能记入到预收预付了。 查看全部回复
6408
确认收入的同时确认销项 查看全部回复
8361
您好,您单位是属于建筑工程吗? 查看全部回复
6723
不能 查看全部回复
7965
很多地方都不能用了 查看全部回复
6849
实际只开238吗?剩下的还开吗? 查看全部回复
7344
您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
6570
8964
老板个人消费如果是老板自己付的钱不用进,如果是公司付的钱要记 查看全部回复
7470
您好,如果是退货了不是换货的话,这张发票就不能再用了。因为交易都已经取消了,发票就更不能再用了。 查看全部回复
26694
借制造费用,dai银行 查看全部回复
9774
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