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王老师
您好,您确认了收了吗? 查看全部回复
7875
哈哈老师
您好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,借:管理费用-低值易耗品 dai现金/银行存款 查看全部回复
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Annina老师
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
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收谁的发票,冲谁的账,把委托书附在凭证后面 查看全部回复
7911
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
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税务师晓雨
问题没有描述清楚 查看全部回复
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您好,借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金 查看全部回复
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房租,借预付账款,dai银行,月摊销,借管理费一房租,dai预付账款 查看全部回复
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您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
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借:交易性金融资产——成本 200000 应收股利 30000 投资收益 5000 dai:银行存款 235000 查看全部回复
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做到当期 查看全部回复
20862
不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
7218
您好,借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
7659
高老师
借:其他应付款—协会 dai:现金或银行存款 查看全部回复
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您好,第一、账上的未分配利润不一定都是现金,账上有50万的未分配利润,但是不一定有50万的现金。能分多少得看账上有多少钱,具体怎么分,看股东投资的时候是按占股比例分,还是其他约定比例分 查看全部回复
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1.借管理费用 dai银行存款 同时借应交税费—减免税款 dai营业外收入 查看全部回复
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你付款分录,借应付,dai银行,退款,做反方向 查看全部回复
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您好,对方是公户? 查看全部回复
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所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9225
王苗苗老师
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
9333
您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
15921
您好,这部分餐费的话,可以记入到福利费里,如果福利费超标的话就需要把纳税调增了。 查看全部回复
11637
您好,团建的餐饮费和涉及到的报销的过路费和加邮费都记入到福利费里。 查看全部回复
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您好,是一年房租11万吗? 查看全部回复
9423
既然要按项目出内账,这些费用就肯定需要分清是属于哪个项目的,可以向经办人咨询,如果实在分不清楚就按项目平均分,以后再记账的时候费用就要按项目分。 查看全部回复
7848
不会退回公司账户,在个人所得税汇算清缴的填上自己的银行卡,就直接退卡里了。 查看全部回复
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办公室交付开始使用了吗? 查看全部回复
6507
装载机 记入固定资产 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
12816
进税金及附加 查看全部回复
7002
这种情况需要尽量和对方取得联系,如果是正规的公司不可能联系不上,如果对方不愿意开票可以去对方所在的税务局举报。 查看全部回复
11124
Karina老师
您好 查看全部回复
7893
可以申请开票的 查看全部回复
6894
您好,筹建期就是公司还没有开始经营,购入物品计入管理费用。 查看全部回复
8658
您好,工会经费dai方计入应付职工薪酬科目。 查看全部回复
19989
可以调账的,需要找出挂账的原因,才能决定怎么调账。 查看全部回复
9936
归老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
9360
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
13824
挂其他应收款 自己负担就行。 查看全部回复
7461
您好,超过注册资本的投资额一般是计入到资本公积中的。 查看全部回复
11601
第一个是办什么证? 查看全部回复
9369
不用,股权转让是股东双方的事,公司只需要做一下工商和税务的变更就行了。 查看全部回复
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二手奢侈品手表会计分录有 销售的分录, 成本的分录。 没有消费税, 在生产环节缴纳消费税。 销售的话,有增值税,附加税 ,利润总额是正数,缴纳企业所得税。 查看全部回复
20106
您好,发票还没来的话,先做 借:预付账款 dai:银行存款 等发票来了的时候借:原材料 进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
7200
您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
6696
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
7641
您好,您的意思是不是说36000元里有4715元是对于货款和提成?提成是给谁的?对于货款是给谁的? 查看全部回复
7821
安安
什么费用 查看全部回复
7470
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
6822
借 财务费用 dai 银行存款 查看全部回复
8019
对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
9099
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6543
借库存商品,dai主营业务成本,借应收账款负数,dai主营业务收入负数,销项税负数 查看全部回复
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报销的分录你怎么做的? 查看全部回复
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7092
哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
7290
您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
8010
是的 查看全部回复
7182
对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
6768
不是的,在企业所得税预缴申报表中的应纳税所得额是需要经过利润表中的利润总额扣除不征税收入 免税收入 固定资产加计扣除 以及弥补以前年度亏损以后才是应纳税所得额的 查看全部回复
10647
您好,请问您这笔是什么业务?为什么要通过第三方打款呢? 查看全部回复
8379
您好,因为您8月的工资在9月底才能算出来,所以在9月份申报肯定是来不及了。 查看全部回复
8883
您好,一般收到预收账款的时候,借:银行存款 dai:预收账款 符合收入确认条件的时候一般就把预收账款冲销了。 查看全部回复
11574
什么原因退回的现金,金额多少? 查看全部回复
6318
您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
6831
拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
9648
喊那个包工头代开发票,跟他签一份劳务协议,他按照经营所得交个税,现在增值税1个点 查看全部回复
8298
请问您这笔是调整什么分录的?计提社保的吗? 查看全部回复
借工程施工一劳务分包,dai应付 查看全部回复
6084
单位是工业企业吗? 查看全部回复
6993
如果只是偶尔这样的话,可以把上期没认证的进项全部都认证了,因为这笔进项确实是上期没认证的 查看全部回复
8217
平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
7839
andy老师
您说的怎么处理是指怎么进行账务处理吗? 查看全部回复
6462
是承包方替你们采购设备吗? 查看全部回复
6237
请问您是哪个部门聚餐? 查看全部回复
9765
税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
7785
这是退以前收的学生的餐费是吗? 查看全部回复
6678
借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
7938
刚刚是你吗?电商平台的 查看全部回复
18324
您是想知道累计折旧怎么做会计分录吗? 查看全部回复
7533
首先房产税和城镇土地使用税不是没个月都申报的,一般一年申报两次前提公司账上要有不动产 查看全部回复
9999
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
这种情况属于预收账款,收到的时候,借:银行存款,dai:预收账款,把钱取出来了就是提现,借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
8001
先说给C开票,开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 销项 结转成本:借:主营业务成本 dai:应付账款-B运费 查看全部回复
10449
您好,说的是估值还是记账呢 查看全部回复
6795
moira
银行回单可以补打的。 查看全部回复
7380
归朝杰
员工报销的单子么? 为啥不能用 发票不合规 还是别的? 查看全部回复
12870
史磊
专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
9450
您好,销售的时候 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
8703
你们营业范围中有劳务派遣业务么? 正常 直接让他付给工人就可以,需要发票的话去税务局代开。 查看全部回复
8433
做工商变更就可以了,如果实收资本没有明细的话,不用写分录 查看全部回复
14265
将客户多付的7725元作为其他应付款,然后再通过公对公账户支付给对方就可以了。 查看全部回复
24093
发出的时候确认收入了么? 查看全部回复
8262
是因什么事情要挖掘道路呢 查看全部回复
10179
应该做销售费用,毕竟展览是为了销售的。 查看全部回复
6399
丁丁。。
是的,支出收回都需要反应在账上 查看全部回复
9045
视同销售,进销售费用 查看全部回复
6975
您好,说的是学校食堂的账务吗 查看全部回复
9630
会计宝老吴
借银行存款1500dai库存现金1500 查看全部回复
11304
您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
7326
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