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李伟老师
11月申报10月个税 查看全部回复
10350
Annina老师
可以 查看全部回复
6237
哈哈老师
您好,不是这样的,只要公司给员工发工资了,就要申报个税。和是否上社保没有关系。 查看全部回复
18864
您好,如果想要企业往正规发展,正确的准则和制度肯定是需要制定的,而且从一开始制定制度还好制定,也好执行。 查看全部回复
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您好,如果有员工离职,这名员工的状态可以改成非正常状态就行。 查看全部回复
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您好,建账的时候只要能瓶就行,你用负数填列性质是一样的。 查看全部回复
8055
高老师
1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
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应收账款有dai方余额 填在预收账款的借方金额了 查看全部回复
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您好,确定如果是你账上的银行日记账金额没错的话,让出纳核对银行对账单,找出错误的金额改正就行了。 查看全部回复
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如果你们符合小微企业,利润总额38780*5% =1939元,1-6月合计的企业所得税,再减去第一季度的企业所得税。那么计算的就是第二季度的 查看全部回复
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借应收,dai收入,销项 查看全部回复
6993
您好,这个需要看计提情况的。 查看全部回复
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对,要先确认增值税,然后再将不需要缴纳的增值税转到营业外收入-税款减免里。 查看全部回复
7254
是的 查看全部回复
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小规模税率选择3%,今年除湖北外1%,优惠政策栏选否 查看全部回复
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营改增之前的不动产可以适用5% 查看全部回复
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增值税进项税票一般在年底需要全部认证完,假如说你的销项税额小于进项税额,这时进项与销项有一个差额,这个差额会结转到进项税备抵 查看全部回复
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先咨询管理员要不要先去他那里办手续,有的需要,有点,不需要,然后大厅填表,dai,公章,身份证,具体可以再跟管理员落实一下 查看全部回复
8100
您好,现在发票认证抵扣没有时间限制。 查看全部回复
7083
实发多少填多少 查看全部回复
6210
电子税务局开票后直接可以在电子税务局用银行卡缴纳税款 查看全部回复
9621
原则上要求社保基数按照实际工资上,但是全额缴纳对企业负担很重,不少企业都是按照最低基数缴纳的,税局一般不说。估计以后这个还会出政策 查看全部回复
10620
对,银行存款余额调节表是账上的银行存款余额和银行对账单余额不一致的时候需要编制银行存款余额调节表。 查看全部回复
7515
电子通行费发票可以勾选抵扣,这种不可以 查看全部回复
7452
发票系统开具清单 查看全部回复
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进税金及附加 查看全部回复
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增值税最大不同是一般人是进项销项抵扣,可以用专票和普票,小规模不能抵扣,只能收普票,所得税,一般纳税人是查账征收,小规模可以查账也可以核定征收 查看全部回复
8064
您好,只要真实发放给员工的工资就需要申报个税,和是否上社保没有关系。 查看全部回复
12762
Karina老师
您好 查看全部回复
7911
需要 查看全部回复
8766
您好先说税负的问题吧 查看全部回复
9414
申报系统这个数字是收填的吗? 查看全部回复
24318
您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
11637
归老师
取得发票的可以抵扣 高速公路通行费可抵扣进项税额=高速公路通行费发票上注明的金额/(1+3%)*3%一级公路、二级公路、桥、闸通行费可抵扣进项税额=一级公路、二级公路、桥、闸,通行费发票上注明的金额/(1+5%)*5%. 查看全部回复
13284
如果是一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额,您给出的条件进项大于销项税额 不用缴纳增值税 会形成留抵税额。 查看全部回复
6471
8874
不可以,本季度申报的就是本季度的财务报表,按照上季度申报的不就是错误的吗 查看全部回复
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采集成功后上传审核通过了吗? 查看全部回复
15444
应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
6516
您好,只要是公司合法取得的进项税发票都是可以抵扣的。比如说购买办公用品的专票,水电费的专票 电话费的专票等 都是可以的。 查看全部回复
7839
您好,这个税控盘的发票是可以全额抵减增值税的。 查看全部回复
6174
Sunny老师
零申报,是没有收入而零申报,但资产负债表是正常报的,需填写。 查看全部回复
33804
您的意思是说上个季度开发票,下个季度再申报吗? 查看全部回复
9675
王苗苗老师
您好,如果是亏损的,附表填0保存 查看全部回复
是一般纳税人的个体吗? 查看全部回复
8622
是因为进项税转出造成少交增值税? 查看全部回复
7416
5万留抵税额应该 查看全部回复
8136
按正确的申报就是正确的,没什么影响,需要去修改之前的申报表,按照正确的资产总额填写。 查看全部回复
补交以前年度增值税 借:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
8262
啥意思?您是说本期没扣税款吗? 查看全部回复
7092
您好,等于说您个体户的个人所得税是核定征收的是吗? 查看全部回复
8919
你这是企业合并么? 查看全部回复
8316
不符合,30完免征是针对月销售额小于10万的小微企业;这个销售额是企业全部销售额 查看全部回复
13320
这个要看增值税专用发票里是否有有3%税率的,如果有的话,就含;没有,就不含 查看全部回复
7200
那你应该是小规模纳税人吧 不交曾氏税没什么 但是要申报。小规模纳税人月收入不超10万的免征增值税 查看全部回复
6822
二手奢侈品手表会计分录有 销售的分录, 成本的分录。 没有消费税, 在生产环节缴纳消费税。 销售的话,有增值税,附加税 ,利润总额是正数,缴纳企业所得税。 查看全部回复
20106
您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
6525
您好,这种情况需要和代账公司要余额表。然后您建账的时候按照余额表录入期初数据 查看全部回复
6615
跟专管员联系下可以修改 查看全部回复
6561
1.如果购销合同中只有不含税金额,以不含税金额作为印花税的计税依据; 2.如果购销合同中既有不含税金额又有增值税金额,且分别记载的,以不含税金额作为印花税的计税依据; 3.如果购销合同所载金额中包含增值税金额,但未分别记载的,以合同所载金额(即含税金额)作为印花税的计税依据. 查看全部回复
您好,如果这2000元是销售取得的收入,申报的时候按照无票收入申报。 查看全部回复
6417
您好,外销一般都是免销项和退还进项的,所以算增值税税负的时候一般不包括外销的收入。 查看全部回复
7119
您好,您说的小规模纳税人集成申报是申报增值税吗? 查看全部回复
10629
税务师晓雨
你们企业没有编制资产负债表么? 查看全部回复
10656
把盘,身份证,公章,发票章,带上拿去大厅核定票种,申请发票就行 查看全部回复
8829
季度所得税肯定是不能随便填的,一般会会填收入 成本 利润总额都需要填 查看全部回复
10053
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
对,内账就是要反应真实的交易情况,即使是没有发票,也要入账,收据也可以入账。 查看全部回复
7263
您看一下当时那个会计收这笔钱的时候是怎么做的? 查看全部回复
7137
您好,账上有结余的进项税额是可以抵扣的,在增值税申报表上也会显示出留抵的进项税额。 查看全部回复
6588
您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
你最后一个月按照一半的房租做账就可以 查看全部回复
7146
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6552
您好,对方给你开票开的是什么内容的发票? 查看全部回复
5967
哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
7290
对,纳税义务发生在2020年3月1号以后的可以按照1%的税率开具发票。 查看全部回复
记入预付账款,然后每月摊销 查看全部回复
7209
您好,支付一季度的房租可以先计入预付账款,然后在一季度也就是三个月内摊销。 查看全部回复
10485
待认证进项税额就是指取得进项税发票,但是还没认证的发票,记入待认证进项税额,待抵扣进项税额是指已经通过认证,但是税务机关不允许一次性全部抵扣进项税额,需要分次抵扣的计入待抵扣进项税额 查看全部回复
7344
您好,您说的导出客户的开票明细是指什么明细? 查看全部回复
9198
最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
14904
您单位是什么时候成立的?小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
31239
对,最终只要是经过纳税调整以后是亏损的就不需要缴纳企业所得税。 查看全部回复
6480
13% 查看全部回复
9666
您好,请问您说已计提的折旧和谁相比不相符呢? 查看全部回复
10557
您好,那么您去年收入是怎么记账的呢 查看全部回复
14346
您好,等于说是你们总公司替下面的分公司也就是物业公司付了电梯维修费对吗? 查看全部回复
6660
您好,这张发票必能抵扣进项税额。 查看全部回复
11880
您好,既然之前一直没有发放工资,但是一直个税申报了,那就说明账上挂着这个员工的应付职工薪酬,那既然这样发放的时候直接付了就行了。 查看全部回复
8127
7038
您好,因为您8月的工资在9月底才能算出来,所以在9月份申报肯定是来不及了。 查看全部回复
8883
您好,个税需要计提的,一般就在做工资的时候一起计提个税了。 查看全部回复
8928
andy老师
你好,现在小规模月不超过10万,季度不超过30万,免征增值税 查看全部回复
8073
公司残疾人员数量有变化吗 查看全部回复
9135
换个浏览器试一试 查看全部回复
10746
都可以,看你的客户对发票有要求没得 查看全部回复
6759
您的意思是把这个人的离职日期填上了对吗? 查看全部回复
9693
您好,您说的税前是具体什么业务能说下吗? 查看全部回复
7821
COCO老师
不适用 查看全部回复
7425
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