老师,我发现19年的账上金额跟出纳的录的银行日记账对不上,她的日记账是手动输入的,并不是从凭证引入的,我账上的银行明细账是跟从银行打的流水单明细对的上的,所以是出纳自己账没对就扎账了,然后我也没对他的日记账就结账了,现在要怎么解决这个问题啊?#建筑工程#
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老师,想请教一下您,就是食品加工厂新公司还没对公账户,现在付款业务都是私人账号支付的,比如说厂房租金,职工宿舍资金,还有购买设备资金,都是私人付款的,前期我要考虑做一个内账,做一个外账吗?还是只做一个外账?#其他行业#
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请问公司前期是代账公司在做账,有票就做,无票就未入账,请问要合并一套账如何处理,哪些需要老板签字确认?还有就是公司好多对公付款无发票,这个账务如何处理,都是前期财务不规范遗留问题,账务如何处理这部分,感谢#高新企业#
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想问下之前3月份有一份简易征收的销项票 金额145 其中税额4.22 在做3月份的账的时候没有价税分离 直接全部计入了主营业务收入 但是在报税的时候是正确的 有扣4.22的税 导致现在收入多了4.22 增值税销项税金少了4.22 我能在做9月份账的时候红字冲销3月份的那张凭证 ,然后重新做一份正确的到9月份嘛?#建筑工程#
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老师早上好,我公司是一个建筑劳务公司,现在接到一个工程项目准备施工,那么,对下面的施工班组我公司是跟施工班组的包工头签合同好,还是直接将这个包工头的施工班组作为我公司自己的劳务班组管理好(这个施工班组是纯劳务施工,包工不包料)#建筑工程#
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老师,请问一下,只有采购合同才交印花税吗?还是所有的合同协议都要交(除采购合同外,还有其他很多的费用类合同如租房合同租车合同等等)?再有就是,计算印花税是每个合同分别计算?还是把某期间内所有的合同金额汇总计算印花税?#建筑工程#
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老师,如果一个企业即是供应商又是客户,在只设置一个科目核算的情况下,以下业务怎么写分录呢: 1.只设了“应收账款”,现在又向对方购进货物付款。 2.只设了“应付账款”,又向对方销售货物,且发生了部分销售退货。#商业#
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老师您好,我们新注册一家公司,注册资本是3000万,这个是20年后再补进去。但是前期我开了基本户,公司肯定要有基础资金运作的,我个人要往账户打500万,但是年底我想拿回来,我用途该怎么写,是写投资款,还是借款。如果写借款,公司是不是要向我个人写一个类似于借条的凭证,还是怎么弄?#服务业#
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老师好,我公司为生产制造企业,上月其他公司需要员工帮忙,就派了几个员工过去,现在他们把去帮忙的员工的工资打到我们公司公账上,付款备注是服务费,要求我们开票,我们可以开吗?如果非要开那开什么发票(服务费还是加工费)合适,如果不开,那把钱退回去,让他们给员工付工资可以不?#工业制造#
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之前我公司给A公司转账了25000元,先A公司给我开来发票37000元,差的12000元,我可以现金付款吗?还有就是收到的发票有部分是上个月开的,部分是本月开的,入账的话都入到本月可以吗#工业制造#
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我们公司欠A公司10000元,现在B公司需要向我们公司支付3000元的尾款(发票已开).我们公司可不可以和A公司签订一个委托收款协议,让B公司直接把钱打给A公司,来冲减对A公司的欠款?#其他行业#
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建筑工地供水供电由建设方开户,供水公司和供电公司向建设方收取水电费后,建设方再向施工方收取水电费。那像这种建筑工地共用水电费,就是双方是不具备租赁关系的,取得的水电分割单是不是不能作为税前扣除凭证的,我们是施工方#建筑工程#
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老师你好,a公司通过银行存款购买b公司材料10万元,运费为2000元,c公司为物流公司,abc签订三方协议,由a公司汇款给b公司(款项包含运费)102000元。b公司和c公司发票均邮回a公司,请问a公司怎么做账处理#商业#
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老师你好,我们公司买设备建厂房费用,是通过一个专门的子公司付款,就是我们打款给子公司,子公司再转款给供应商,我做,借其他应收款,贷银行存款。然后现在子公司付款给供应商,银行水单也收到了,但是子公司付款给个人账户,这个怎么做分录#工业制造#
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合同金额25600 个人所得税=25600*0.5%=1280 印花税是按合同金额25600*万分之五缴纳。25600*0.0005=12.8/2=6.4 附加税根据缴纳增值税税额进行计算缴纳。25600/(1+1%)*1%=253.47, 城建税附加253.47*7%/2=8.87, 教育费附加,253.47*3%/2=3.8 地方教育费附加253.47*2%/2=2.53 综合税额为:1280+6.4+253.47+8.87+3.8+2.53=1555.07 老师看看算的对吗 自然人代开运费发票#运输业#
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老师,请问下没有法人身份证号码能更改工商联络员吗,之前老板让注销了一家公司,是在工商网上申请简易注销,留的工商联络员是我的信息,当时那家公司没注销成功,后面年报也没报,工商局那边通过联络员信息找到我,我问之前的老板,但现在资料找不到了,怎么才能更换联络员呢?#工业制造#
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老师你好,请问现金银行存款要怎么管理又清楚又简便,我们老板各大银行私人账户都参与了公司的收付款,还有微信支付宝,甚至信用卡,他总是说公司和私人的钱分不清楚,本来现在也是刷微信支付宝信用卡太方便了,绕得我都不知该怎么做账了!#服务业#
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1. 小规模申请一般纳税人的条件是什么? 2. 会计核算健全怎么判断? 3. 公司基本情况:18年底成立的小规模装修公司,19年不含税销售额35万左右,今年上半年不含税销售额7万左右。去年的帐只有一份excel表格做的凭证和一份流水账,去年的成本费用几乎都没取得发票,。 4. 老板说下半年可能业务量会很大,想转为一般纳税人,这样的情况能申请一般纳税人吗? #建筑工程#
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