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税务师晓雨
你们这个是非标业务,和销售方确认一下计算基础 查看全部回复
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下载一下专项扣除信息 查看全部回复
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哈哈老师
您好,您申报的时候按照累计的本年利润盈利就计提所得税,亏损就不用计提 查看全部回复
7182
王苗苗老师
填写进项发票上 查看全部回复
7983
您好,杭州的小规模公司如果是属于可以开专票的范围内则是可以开专票的 查看全部回复
5886
Annina老师
具体什么业务开的发票? 查看全部回复
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可以申请开收购发票的 查看全部回复
7659
大厅可以补申报 查看全部回复
6066
您好,可以的,可能是这家公司有两个账户的 查看全部回复
7056
归老师
可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
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您好一般银行都是金额比较大的交易,而且通过应付账款的话将来对账也方便,而现金一般都是小额交易就不会涉及到对账 查看全部回复
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你也可以和公司商量,不找发票,合并工资里计算 查看全部回复
7884
专用发票么? 可以开红字发票 查看全部回复
7380
您好,专票开了就要交税的,不享受免税政策 查看全部回复
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您好,这种情况如果是你们和A公司的业务的话,B公司给你们付款,你们给B公司开票肯定是不合适的,因为实际你们双方并没有真实的业务联系 查看全部回复
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借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
7272
根据国家税务总局公告2015年第99号 国家税务总局关于停止使用货物运输业增值税专用发票有关问题的公告,一、增值税一般纳税人提供货物运输服务,使用增值税专用发票和增值税普通发票,开具发票时应将起运地、到达地、车种车号以及运输货物信息等内容填写在发票备注栏中,如内容较多可另附清单。关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告 国家税务总局公告2018年第28号第十二条 企业取得私自印制、伪造、变造、作废、开票方非法取得、虚开、填写不规范等不符合规定的发票(以下简称“不合规发票”),以及取得不符合国家法律、法规等相关规定的其他外部凭证(以下简称“不合规其他外部凭证”),不得作为税前扣除凭证。综上所述,为了避免不必要的麻烦,建议退回重开 查看全部回复
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进长期待摊费用 查看全部回复
9234
简单的处理办法是,在12月的时候做个暂估,1月份的时候红冲暂估,入账就可以。 查看全部回复
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税务代开或者成立设计个体开给企业 查看全部回复
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一般是保险公司代扣代缴的,自己不用单独申报 查看全部回复
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在建工程 查看全部回复
8757
andy老师
房屋租赁发票必须备注地址的,杭州的租赁发票拿到福州用,跨省份了,明显的不合适 查看全部回复
6975
没有运输许可证么? 查看全部回复
6525
普票吗? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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7614
李伟老师
您好,可以的 查看全部回复
8127
您好,多付的几块钱计入到营业外支出 查看全部回复
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发生租赁费当月计提费用,收到发票冲红计提,按照发票计入费用 查看全部回复
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王老师
您好,银行回单和发票放在一起账务处理,借银行存款,dai收入/应交税费增值税(销项税额)等相关科目 查看全部回复
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而已老师
抵扣要去大厅办理 查看全部回复
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没事,剩下的也不用作废,下次开了就行。 查看全部回复
9747
有的 查看全部回复
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国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告国家税务总局公告2011年第34号 查看全部回复
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支付劳务费,借劳务成本,dai银行,根据收入结成本,按照劳务报酬申报个税 查看全部回复
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是的,可以直接退回去 查看全部回复
6678
没有正当理由低价销售,被稽查有补税风险 查看全部回复
6264
可以的 查看全部回复
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不能,11月全额进固定资产 查看全部回复
12的进项只能抵扣12月的销项,10月,11月,你们还是小规模,不能抵扣进项 查看全部回复
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开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
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自己种植销售的话 是免税的。 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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补签合同,开票,或者不调账,汇算清缴调增 查看全部回复
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运输类发票 备注栏是必须要写的 查看全部回复
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你好 查看全部回复
一般正常申报了增值税,清卡了,不会锁死的,看看税盘具体提示 查看全部回复
7227
一般是自然人税收管理系统就可以申报、在生产经营所得里面申报。有的地区可以在电子税务局申报,或者去大厅申报。个别地区的核定征收是不超过起征点,后台自动申报,不过建议在申报期登陆申报系统查看一下,如果核定了税种,没有申报项目,则不用申报,如果没有申报,自己手动申报 查看全部回复
10674
6480
按照企业真实情况处理 查看全部回复
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您好,可以让他们退回重开,这么开是不对的。 查看全部回复
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您好,个人独资企业交个人所得税 查看全部回复
7398
您好,可以认证抵扣,增值税和跨年没有关系 查看全部回复
8442
您好,缴纳的物业费是一年的,应该分摊到实际使用期间核算。所以支付物业费的时候,借:预付账款 dai:银行存款 分摊的时候,借:管理费用等 dai:预付账款 查看全部回复
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可以,没有规定说不行,就是可以 查看全部回复
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您好,这是什么情况?为什么叫您开票? 查看全部回复
9414
高老师
您好 查看全部回复
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您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
6930
可以不填 查看全部回复
22680
要开 查看全部回复
6912
可供使用的当月就可以摊销 查看全部回复
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借银行,dai其他应付一某人 查看全部回复
8019
悠悠老师
你的意思,房是公司的,老板本月把房卖出去,税是对方承担(协商好)。你可先收到对方税款,下月再申报再交税。 查看全部回复
7119
您好,是出差补助还是什么 查看全部回复
7632
您好,按照《财政部、国家税务总局关于工伤职工取得的工伤保险待遇有关个人所得税政策的通知》(财税[2012]40号)规定对工伤职工及其近亲属按照《工伤保险条例》(国务院令第586号)规定取得的工伤保险待遇,免征个人所得税。 查看全部回复
10773
可以,报表报送模块试一试 查看全部回复
9549
您好,您是什么样的跨年发票? 查看全部回复
5895
每提一单开发票,发票内容开的是费用发票还是货物劳务 查看全部回复
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有的,工会经费的缴费基数是应发工资数据 查看全部回复
11115
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7074
都是平进平出有风险 查看全部回复
7947
应付账款 查看全部回复
18270
业务真实,发票开了,正常收款就行 查看全部回复
7749
不需要 查看全部回复
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明年1月开始就是不超过6万都不用预扣预缴了,超过之后再交 查看全部回复
9252
需要 查看全部回复
做工资需要申报个税,也有社保风险 查看全部回复
7569
公司的财务风险来自方方面面。如虚开发票,隐藏收入不报税等。如果个人应收款是真实的,能说清楚与公司业务有关的,不能说风险高。 查看全部回复
7713
7416
您好,个人的就以个人名义报销,记入到职工教育经费。 查看全部回复
6813
您好,这个13万是你们的收入还是什么款? 查看全部回复
8217
你下个月再转出撒 查看全部回复
7866
你那些材料进项是买来做什么用的? 查看全部回复
8703
您好,没事,这种员工短期的借款不归还公司也没事 查看全部回复
6615
大厅可以修改 查看全部回复
8955
不是的,需要在电子税务局扣费模块点扣费的 查看全部回复
9630
您好,保理费不能和产值开在一张发票上 查看全部回复
9162
可以不调整,把银行开的发票附在这个月,备注一下 查看全部回复
16173
没有范围的,偶尔开可以,给管理员沟通,增加税费种后开,经常行为的需要增加范围再开 查看全部回复
6993
这样可以啊,就是股东代垫嘛 查看全部回复
6903
运输是服务,不是卖货,不写熟练 查看全部回复
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
6534
潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
8649
您好,自己算的话也是需要累计算个税的。 查看全部回复
7902
谁开票,谁收款,你们可以开票给B,你们的三流是一致的,用让B出一份委托A付款说明书给你冲B的账 查看全部回复
您好, 这个主要是成本核算的问题,如果这个淤泥不要钱,直接送给你们的,那你账上不体现就可以 查看全部回复
7362
您好,现在申报只能是补申报了。 查看全部回复
6921
您好,借:库存商品/费用 35211dai:预付账款21675 dai:应付账款 13536 查看全部回复
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