登录/注册
税务师晓雨
是的,转营业外收入 查看全部回复
10629
归老师
有留底税额 明年也可以继续抵扣呀。他年底不会给你的留底税额清零 查看全部回复
6750
Annina老师
员工名下的车,需要过户卖给公司,才能做固定资产 查看全部回复
6156
哈哈老师
您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
6930
您好,您是什么样的跨年发票? 查看全部回复
5895
您好,如果在企业所得税前不能取得发票需要做纳税调增的。 查看全部回复
7227
可以不调整,把银行开的发票附在这个月,备注一下 查看全部回复
16173
李钢老师
你好,你是说,去年的分录,没有经过“应付职工薪酬”科目核算是吗? 查看全部回复
6714
7371
冲红之前确认的未开票收入,在开票,再申报 查看全部回复
14571
你好,投资款未备注,后期审计如果不认,可以把账先调到负债的其他应付里,然后把款还给股东,冲负债 查看全部回复
28629
您好,可以在发现的月份做进项税额转出处理。 查看全部回复
7164
收到发票的时候,借:库存商品 34000dai:预付账款20000 应付账款10000 查看全部回复
6795
王老师
会计分录:借:管理费用或者营业外支出,存货跌价准备,dai:库存商品,应交税费~应交增值~税进项税转出 根据税法的相关规定,只有非常损失才需要做进项税额转出处理, 如果属于生产经营过程中的正常的存货报废,其进项税额可以抵扣,无需做进项税额转出处理。 查看全部回复
8451
把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
7443
具体1000多是干什么用的? 查看全部回复
5868
李伟老师
您好,第一、首先确定一下土地使用税的纳税义务人,如果不属于你们,直接由承租方缴纳,承租方申报。如果属于你们则由你方承担申报 查看全部回复
19206
andy老师
您好,如果这些都是租户用的,你们开具转售水电费发票的,可以作为其他业务成本,如果是不开票,提供分割单的情况,则不需要入账 查看全部回复
6444
要看是什么原因的收款,资本金做实收资本,往来款,挂帐,收入的话,确认收入,申报无票收入 查看全部回复
7965
是这名员工先预支的备用金,用不了换回来吗? 查看全部回复
9477
产品和购进材料过期销毁的,会计上借营业外支出,dai产品或者材料,税法上,购进的材料,进项不用转出,如果是人为原因导致的过期,需要进转出,具体问题具体分析,政策原因报废的,国家政策原因,借营业外支出,dai材料,进项可以不转出,其他人为原因的,进项转出 查看全部回复
您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
6570
挂帐 查看全部回复
9486
要么低价处理一部分,要么申报无票收入,结转成本,要么报废一部分,具体情况具体分析 查看全部回复
6768
您好,您确认了收了吗? 查看全部回复
7875
是的 查看全部回复
6381
您好,您可以给承租方开具水电费发票 查看全部回复
6921
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
8046
收谁的发票,冲谁的账,把委托书附在凭证后面 查看全部回复
7911
房租,借预付账款,dai银行,月摊销,借管理费一房租,dai预付账款 查看全部回复
6129
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13572
资产类科目,该收回的收回,收不回的,写明原因,审批后,做损失处理,债务类科目,该还的还了,还不了的,写说明,审批后做营业外收入处理 查看全部回复
6084
补交增值税么? 查看全部回复
6903
您好,第一、账上的未分配利润不一定都是现金,账上有50万的未分配利润,但是不一定有50万的现金。能分多少得看账上有多少钱,具体怎么分,看股东投资的时候是按占股比例分,还是其他约定比例分 查看全部回复
17874
高老师
您好,对方是公户? 查看全部回复
20817
所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9225
您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
15921
1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
14850
您好,这部分餐费的话,可以记入到福利费里,如果福利费超标的话就需要把纳税调增了。 查看全部回复
11637
您好,团建的餐饮费和涉及到的报销的过路费和加邮费都记入到福利费里。 查看全部回复
14166
既然要按项目出内账,这些费用就肯定需要分清是属于哪个项目的,可以向经办人咨询,如果实在分不清楚就按项目平均分,以后再记账的时候费用就要按项目分。 查看全部回复
7857
这种情况需要尽量和对方取得联系,如果是正规的公司不可能联系不上,如果对方不愿意开票可以去对方所在的税务局举报。 查看全部回复
11124
Karina老师
您好 查看全部回复
7893
用应收应付可以达到相同的效果,账务处理更简洁 查看全部回复
13419
可以申请开票的 查看全部回复
您好,筹建期就是公司还没有开始经营,购入物品计入管理费用。 查看全部回复
8658
不可以,本季度申报的就是本季度的财务报表,按照上季度申报的不就是错误的吗 查看全部回复
13617
应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
6516
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
13824
挂其他应收款 自己负担就行。 查看全部回复
7461
您好,超过注册资本的投资额一般是计入到资本公积中的。 查看全部回复
11601
补交以前年度增值税 借:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
8235
您好,发票还没来的话,先做 借:预付账款 dai:银行存款 等发票来了的时候借:原材料 进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
7209
Sunny老师
你好,工商流程依据当地工商局要求准备,一般需要股东会决议,章程修证案或新章程,登记变更表,委托书等,这些可以到工商官网下载。另外帐务方面,因无实收资本,不需做帐务处理。 查看全部回复
10008
安安
什么费用 查看全部回复
7470
你好 查看全部回复
7281
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
6822
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7092
您好,对方给你开票开的是什么内容的发票? 查看全部回复
5967
哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
7290
您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
8010
7182
收商户的钱,如果不属于你们收入就挂往来,向客户提供租赁服务是你们的收入,没有收到钱就挂客户的账,然后往来科目对冲后再把钱给商户就可以 查看全部回复
7731
对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
您好,请问您说已计提的折旧和谁相比不相符呢? 查看全部回复
10548
您好,因为您8月的工资在9月底才能算出来,所以在9月份申报肯定是来不及了。 查看全部回复
8883
您好,一般收到预收账款的时候,借:银行存款 dai:预收账款 符合收入确认条件的时候一般就把预收账款冲销了。 查看全部回复
11574
拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
9648
权责发生制要求当月个工资费用,当月计提,下月发放,内账当月计提成本费用更准确 查看全部回复
6669
喊那个包工头代开发票,跟他签一份劳务协议,他按照经营所得交个税,现在增值税1个点 查看全部回复
8298
如果只是偶尔这样的话,可以把上期没认证的进项全部都认证了,因为这笔进项确实是上期没认证的 查看全部回复
8217
平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
7839
计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
您说的怎么处理是指怎么进行账务处理吗? 查看全部回复
6462
现在你们单位开始生产经营了吗? 查看全部回复
6597
税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
7794
18234
您好 请问什么费用要做长期待摊费用呢? 查看全部回复
7767
您是想知道累计折旧怎么做会计分录吗? 查看全部回复
7533
首先得搞清楚,造成应收和实收差异的原因 查看全部回复
8631
公户因什么收款?公户取出来因什么名义给老板?如果原由,证据链不清楚,公户给钱给老板12个月未还公司也未用于公司经营的会涉及分红税,最好老板朋友与老板私下交易 查看全部回复
9423
王苗苗老师
您好,说的是估值还是记账呢 查看全部回复
moira
银行回单可以补打的。 查看全部回复
7380
归朝杰
员工报销的单子么? 为啥不能用 发票不合规 还是别的? 查看全部回复
12870
史磊
专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
9450
您好,可以把原来的分录红冲,然后按照重新开具的发票入账 查看全部回复
9990
借:库存商品 (存货协议价款)应交税费一应交增值税进项税额 dai:实收资本(认缴的注册资本金额)资本公积一资本溢价(有溢价的话) 查看全部回复
7434
您好,说的是企业合并报表还是? 查看全部回复
9504
您好,只要是合法的,这个是没有限制的,只是大金额会被监控 查看全部回复
16947
您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
7335
您好,说的是赠送的部分开票还是? 查看全部回复
6273
您好,你们是保险公司还是 查看全部回复
9405
做会计分录 查看全部回复
7479
亲 作为借款转给老板的。股东借款年度终了之前需要归还给公司的,如果不进行归换可作为股息红利,缴纳个税的。如果老板在企业任职,可以作为工资支出的。 查看全部回复
6840
业务员预支备用金,借:其他应收款-员工名字,dai:银行存款,报销时冲账 查看全部回复
7920
个税不应该差这么多的 查看全部回复
11556
正常的个税系统填写相关信息,入职日期填好,这次直接报2个月的工资就可以 查看全部回复
11412
1、 已经作废的增值税发票必须敲盖"作废"章或"作废"字样,可单独存放,发票必须全部联次妥善保管 2、这个问题最好拉个单子跟当地社保局资咨询,这样是最准确的,这种情况更多的是当地社保政策的变动,比如社保减免的小政策调整一类导致的 查看全部回复
6984
您好,按揭购买汽车您是做了什么分录入账 查看全部回复
7128
如果过户那就签署买卖合同,然后发开具二手车发票,然后公司付款入账,会涉及到增值税,如果不过户,那就签署个私车公用的租赁协议, 查看全部回复
7542
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载