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您好,我普通发票打印错号了,把71号的发票打印在了72号的纸质发票上了,导致系统里72号发票没发打印了,因为是1月份开的票,2月份系统里也作废不了了,我就在2月份红冲然后重开了,然后把那张打错的发票手写了作废,请问这样处理可以吗?系统里那张72号的就不用管它了是吗?#初级#
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我们进项票有很多明细,比如锅炉及备件 但是我们开出去就一个锅炉 客户也只需要开锅炉一项 那我们的库存就对不上 账面上的配件就很多 而且与实际库存对不上 甚至有的客户不开票直接走对私 那我们的库存一直都对不上 这应该怎么处理呢 #商业#
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小规模纳税人,第四季度开具专票总金额53420元,不含税销售额52891.09元,开一个点的专票,税额528.91 减征额1057.820+280的税控盘服务费,本期缴纳税额 248.91元,增值税申报完,申报附加税的时候系统显示增值税收入额为105782.18 不应该是 5289.09嘛?现在我也不敢报附加税了,是什么原因附加税系统带出来的是105782.18元。今年全年只有第四季度开发票了,只开了专票#其他行业#
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你好,老师我想咨询下,我们公司采购回来得蔬菜水果,报销是直接走的现金,我在记成本的时候可以做,借:主营业务成本,贷:库存现金吗?主要是这个东西假如做贷:库存商品,那采购回来的蔬菜水果需要直接入库吗?我是按重量和金额统计了一个入库,那我怎么出库呢?主要是没怎么接触过餐饮的账务#餐饮酒店#
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你好,我公司是建筑工程类性质,因施工人员比较杂,不走个税系统申报工资,比如全年工资付出是80万,80万得计入成本,所以现在让个人代开80万的劳务费,税务局告知要交个税,这个要怎么计算个税?若是算单人的劳务报酬所得,要缴的比例也太高了。请教下各位老师~#建筑工程#
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我想问下一般纳税人如果要开20万13个点的设备票,但是这个对应的进项票只有10万,中间这个10万的差额我们是要交增值税吗?公司本来前几个月还有其他的库存和留底税,这个留底税可以用在这个里面抵扣然后不交增值税吗?#建筑工程#
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包装厂生产纸箱,礼盒之类做成本会计!我才去,了解统计员给我5个表格是原料出入库,成品出入库,画圈圈意思是到成品入库,领料表(原料出库)没有日常的数据单子,月末到实地盘点倒推数量!老师,我想知道这个工作流程合格吗?目前先算料,工和费还在研究#工业制造#
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老师,请问: 今天新办的税务登记,个税核定的日期是2020/10/1-99999/12/31。自然人系统里显示:税款所属月份:2020年9月,这个显示9月份不是指要我报9月工资吧?#建筑工程#
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鸡蛋出栏入库 借:库存产品—鸡蛋 贷:生产性生物资产—产蛋期 出售鸡蛋 借:现金/银行存款/应收账款 贷:主营业务收入---鸡蛋 借:生产成本---鸡蛋 贷:库存产品---鸡蛋 9、结转成本 借:主营业务成本 贷:生产成本—生长期 7、鸡蛋出栏入库 借:库存产品—鸡蛋 贷:生产性生物资产—产蛋期 8、出售鸡蛋 借:现金/银行存款/应收账款 贷:主营业务收入---鸡蛋 借:生产成本---鸡蛋 贷:库存产品---鸡蛋 结转成本 借:主营业务成本 贷:生产成本—生长期 为什么鸡蛋入库时要贷,生产性生物资产,不是应贷生产成本吗#农业#
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我发表论文缴纳版面费,对方给我开具了电子版增值税发票,已经在单位报销了,10个月后对方把钱又退给我了,他们能进行发票冲红吗或者什么操作对我已经报销完的发票产生影响吗,我现在不知道需不需要联系我们财务。#出纳#
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老师,你好,这个月待报解预算账户给我们退税990元,我没有申请任何退税,我在电子税务局查了一下退抵税费查询,2020年5月25,有一个征收项目为水利建设专项收入的退税990,可是我们自己没有申请过,是系统自动吗?关于水利基金有什么退税政策呢?退的这部分应该如何入账?#建筑工程#
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老师请问我们代理申报的个税和每月我们公户实际发放的工资不一样,代理申报的个税每月工资薪金都是一样的(这是我登录我个税系统看到的)种种影响大吗?还有代理给我们工资报的税做的报表也是资产负债表货币资金期末余额都和对账单里的余额不一样,已经连续俩季度了 这种影响大吗?#出纳#
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老师,这个季度申报纳税,税款去税务局代开发票10000金额的发票一张,另外自己开发票260347元发票,共计270347元发票,并未超过一个季度30万发票,但是,税款是百分之1,系统上填表是百分之3,怎么填表格呢#服务业#
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保险代理公司账务如何处理:保费是客户直接刷卡或转账到保险公司账户,系统马上生成保单号,保费不经过代理公司账户。保险代理公司是下个月跟保险公司结算手续费佣金。保险代理公司在客户刷卡付费时就确认手续费收入吗?会计分录怎么做#服务业#
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例如,自己的app系统,里面有推广人,推广人推广了本公司的产品,能够进行提现,这部分钱是从第三方备付金账户出去的,与公司的银行账户没有直接关系,这部分钱怎么做账,劳务报酬吗?个税怎么交呢?需要交吗?#高新企业#
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填职工薪酬支出及纳税调整明细表中的住房公积金项,我们公司因为疫情原因资金出现问题,本来该交的社保公积金都还没有交,但是我在个税系统申报的时候都已经扣除了,那我现在填表的时候实际发生额填0的话,是不是需要补交税#其他行业#
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因为公司个税移交到我这边的时候 已经是没有某个离职的人员了,所以我这边现在的个税系统里面是没有这个人员记录的。本来税局是说之前申报这家公司的财务,在之前申报个税的电脑上,登录这家公司个税,把张伟柱这个人员做非正常处理,离职日期填写他真实的离职日期,税务系统才能检测通过。但是之前的财务说他也已经没有这些信息了(当时外包的)现在要怎么才能处理该人员为非正常离职状态呢#其他行业#
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老师,以前核定征收时都没有取发票,成本是按照不含税的95%计提的结转的,当时的分录是:借:主营业务成本 贷:应付账款-法人 ,然后支付给项目负责人的钱都是法人用个人账户支付的。然后收到材料进项发票后计入原材料科目,一直没有做将原材料用于工程施工(但材料在当时就已经用于工程施工了,根本没有库存)导致原材料科目借方余额较大,现在变查账了,该如何处理这个原材料?分录怎么做?#建筑工程#
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