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Annina老师
个体户是一般还是小规模? 查看全部回复
6714
可以 查看全部回复
6930
李伟老师
除自产自销免征增值税,单独批发零售不免 查看全部回复
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20000*(1-20%)820%+(4000-800)20% 查看全部回复
19062
你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
6642
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
10395
归老师
可以暂估,所得税汇算前取得发票的都可以税前扣除。 查看全部回复
6093
全部零申报就可以了 查看全部回复
6921
你这个是个人所得税申报么? 你先登录电子税务局看看,税局给你核定的有什么税种,征收方式及申报期限。 查看全部回复
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1月份需要申报增值税、附加税、印花税、个人经营所得税、有员工的话,还得申报工资薪金所得,具体申报什么税种需要看税局都给你核定了什么税种 查看全部回复
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折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
16578
是的 查看全部回复
9045
不一定,可以申报无票收入 查看全部回复
6525
5769
一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
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认证了么? 查看全部回复
6228
支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
6939
不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
6867
哈哈老师
不要发票账上做无票收入申报,一个季度出去开专票以外不超过30万免征增值税 查看全部回复
6750
您好,您申报的时候按照累计的本年利润盈利就计提所得税,亏损就不用计提 查看全部回复
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先填税收优惠表 把1%专票的销售额填到税收优惠表中,填写申报表主表第二行和第十行。 查看全部回复
6543
12000/(1+5%)这个是不含税价格 本来应该乘以5%税率就是你的应纳税额,但是现在有税收优惠政策征收率由5%减至1.5 所以你的不含税价格乘以使用税率就是你的应纳税额 剩下的12000/(1+5%)*3.5做到营业外收入-税收减免。 查看全部回复
7650
具体什么业务开的发票? 查看全部回复
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您好,首先你要明白挂靠的意思是什么? 查看全部回复
8262
你们所得税是由总部交 还是分公司自己交? 查看全部回复
一般财务费用在借方用红字表示 查看全部回复
6975
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳时 借:应交税费-增值税-税收检查调整 dai:银行存款 查看全部回复
10314
7470
可以的 查看全部回复
12447
您好,跨年的话,不太好处理。如果有往年的成本费用没有入账的,可以找一下,然后想税局做专项说明后,追补至18-19年税前扣除 查看全部回复
6273
而已老师
抵扣要去大厅办理 查看全部回复
6795
您好,填到主表21行预缴税款 查看全部回复
6192
税务师晓雨
是的,转营业外收入 查看全部回复
10629
预缴可以按照账面利润预缴,真实的成本费用,可以在当期暂估,汇算前取得发票 查看全部回复
7794
开票了,需要全额确认收入,借应收,dai主收,销项 查看全部回复
开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
19971
有留底税额 明年也可以继续抵扣呀。他年底不会给你的留底税额清零 查看全部回复
是的收入、成本要匹配的。 查看全部回复
9963
一般正常申报了增值税,清卡了,不会锁死的,看看税盘具体提示 查看全部回复
7227
您好,您想错了 查看全部回复
7443
您好 查看全部回复
7110
您好,如果是确实没有收入,可以不缴税,但是涉及到印花税的需要交纳 查看全部回复
9828
你好 你这是要调整11月的凭证么? 查看全部回复
6570
您好,这是什么情况?为什么叫您开票? 查看全部回复
9414
悠悠老师
财务报表可以重新上传,不需作废。 查看全部回复
7560
按照税局核定的个税征收方式计算缴纳 查看全部回复
7092
您好,根据税收征收管理法实施细则:第十七条 从事生产、经营的纳税人应当自开立基本存款账户或者其他存款账户之日起15日内,向主管税务机关书面报告其全部账号;发生变化的,应当自变化之日起15日内,向主管税务机关书面报告。 查看全部回复
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找罗列支出多少,哪些有票,哪些无票,无票的想办法取得发票 查看全部回复
8451
开的是普票还是专票? 查看全部回复
9864
您好,看你们老板说的是怎么样的不含税,如果是说的钱直接到老板手里的净利润的话,需要算所有税种,还得算企业所得税,个人分红所得 查看全部回复
6588
王老师
交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
8874
是的,税务风险很大 查看全部回复
6723
您好,这种对他个体户的个税是没有影响的。两个不是一个类型的个税 查看全部回复
andy老师
您好,根据财税〔2001〕113号和国税发〔1993〕151号规定: 批发、零售的种子、种苗、农药、农机,免征增值税。 查看全部回复
14265
不需要 查看全部回复
19314
在工商局的网站上就能查询到企业的信息,下面就有工商年检的信息 查看全部回复
8019
您好,一般是在代开发票的时候缴纳增值税和附加税,企业代扣代缴个人所得税 查看全部回复
11727
冲红之前确认的未开票收入,在开票,再申报 查看全部回复
14571
潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
8649
30万额度不含专票,开了专票1块钱都要交税 查看全部回复
6426
本季度盈利可以弥补之前的亏损 查看全部回复
6183
您好,是需要看累计数,而不是只看一个季度的数字。 查看全部回复
会计做往来,税务申报,申报无票利息收入,按照银行同期dai款利率计算利息收入,交增值税,正常的稅快差异 查看全部回复
21798
8046
您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
您好,需要注意以下几点:1、税负只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考标准,不是纳税依据。如果企业正常纳税,不必考虑税负问题,如果企业存在严重的税务问题,哪怕达到税负要求,也可能被查账。2、提醒你,不要买卖发票。3、按照税负计算企业所得税=(320万+150万)*0.8%=3.76万(不含税自己切换)符合小微企业的话,利润=3.76万/5%=75.2万(没有考虑调增调减)差额=320万+150万-306万-75.2万=88.8万。 查看全部回复
6597
您好,如果你们是出租方,如果是合同已经签订,10月已经收到款项,可以确认收入 查看全部回复
5994
高老师
6507
你有欠税没交吗? 查看全部回复
12267
您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
挂帐 查看全部回复
9486
不用,6%的部分也是需要算上的 查看全部回复
5607
小规模季度收入不超过30万,开普票免征增值税 查看全部回复
8235
您好,如果一般纳税人取得小规模纳税人代开的专票,符合抵扣条件是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
6777
先按开票部分确认收入,结转成本 查看全部回复
7767
您好,纳税申报表需要根据财务报表利润表进行填报,二者需要保持一致。您可以通过调整企业业务结构,让应纳税所得额为正数 查看全部回复
12816
您好,这个最后应该是不会给你们的了,这个实际应该就是他们缴纳的税费 查看全部回复
6678
如果不考虑税费的话,分别是:42万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-42万;10万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-10万;9万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-9万;7万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-7万 查看全部回复
7038
您好,没有相同点,这是两个不同的税种 查看全部回复
10494
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13%的劳务主要是维修这些,委托代加工 查看全部回复
35217
可以据实申报点费用 查看全部回复
8559
您好,如果是办理退税或者补税,一般需要填好报表去大厅处理的 查看全部回复
7506
当月的吗?去前台补报。因为是零,应该不收滞纳金。 查看全部回复
9171
您好,金额多少 是退的税吗? 查看全部回复
81468
您好,这个核定是这样理解的:1、比如你们一年核定的收入是30100,如果你们全年的收入是1元,那么按照核定的30100作为今年的收入,如果你们开票收入是1000万,那么按照1000万确认收入 查看全部回复
13743
通行费电子普票和购进旅客运输的电子普票可以抵扣,其他普票不能抵扣 查看全部回复
10287
做到当期 查看全部回复
20862
做账把之前的冲红,然后按照正确的税率做账 查看全部回复
7866
10872
您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
11871
不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
7218
您好,是连续12个月或者连续四个季度,不一定是一个完整的年度的。 查看全部回复
21546
公司的借款利息不超过同期银行dai款利率是可以扣除的取得的利息收入也是需要缴纳企业所得税的。 查看全部回复
6669
您好,这个是你们为国内培训公司提供商务服务 查看全部回复
8118
您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
9279
您好,个体户注册和注册公司的资料差不多,需要有注册地址,然后核名通过以后再去税务登记,个体户没有法人资格,不需要缴纳企业所得税,需要缴纳个人所得税 增值税和附加税。 查看全部回复
5850
您好,对方是公户? 查看全部回复
20817
您好,开专票是必须要交税 查看全部回复
11934
您好,您3%的票是开的什么发票? 查看全部回复
14544
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