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Annina老师
你投入的钱22万?收到的钱11万?支出25万,就是剩的8万 查看全部回复
6894
李伟老师
现金=总收入-总支出=(22万+11万)-25万=8万 查看全部回复
6093
哈哈老师
您好,专票加普票合计超过30万普票也需要交税 查看全部回复
7731
是的 查看全部回复
8838
悠悠老师
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
8658
归老师
是这个月没做出库单?还是一直没有出库单? 查看全部回复
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1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8487
你好 查看全部回复
9999
而已老师
垫付计入其他应收款 查看全部回复
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不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
6867
不要发票账上做无票收入申报,一个季度出去开专票以外不超过30万免征增值税 查看全部回复
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您好,是车子上的保险对吧?就是这么做计入到销售费用里面 查看全部回复
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可以开票,暂估成本 查看全部回复
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1个点 查看全部回复
10638
andy老师
您好,根据财税〔2001〕113号和国税发〔1993〕151号规定: 批发、零售的种子、种苗、农药、农机,免征增值税。 查看全部回复
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业务真实,发票开了,正常收款就行 查看全部回复
7749
高老师
您好 查看全部回复
7983
一般不用,税局有特殊要求的,按照当地税局要求处理 查看全部回复
7848
这样可以啊,就是股东代垫嘛 查看全部回复
6903
税务师晓雨
您好,变更合同,发票上的人和合同上的人保持一致就好 查看全部回复
7668
8037
给你们开了多少房租发票? 查看全部回复
6246
产品和购进材料过期销毁的,会计上借营业外支出,dai产品或者材料,税法上,购进的材料,进项不用转出,如果是人为原因导致的过期,需要进转出,具体问题具体分析,政策原因报废的,国家政策原因,借营业外支出,dai材料,进项可以不转出,其他人为原因的,进项转出 查看全部回复
7164
可以啊,如果只是往来款的话,就不能记入到预收预付了。 查看全部回复
6408
13%的劳务主要是维修这些,委托代加工 查看全部回复
35217
当月收到定金 借:银行存款 dai:预收账款 次月 借:银行存款 预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
7038
您好,运费直接计入到销售费用-运费里。 查看全部回复
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您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13572
是的 预收账款的时候不用写增值税科目。 确认收入的时候才做增值税 查看全部回复
6003
用的什么软件? 一般都选企业会计准则(最新)的那个就可以 查看全部回复
9234
Karina老师
10593
根据《财政部 国家税务总局关于有机肥产品免征增值税的通知》(财税〔2008〕56号)一、自2008年6月1日起,纳税人生产销售和批发、零售有机肥产品免征增值税。 纳税人申请免征增值税,应向主管税务机关提供相关资料备案,凡不能提供的,一律不得免税。 查看全部回复
7524
您好,可以参考一下 查看全部回复
8100
保险公司多付的钱也是要给员工吗? 查看全部回复
6651
合同分开签,发票分开开 查看全部回复
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税负是浮动的,每个地区都不一样,建议咨询当地税务,按照公司实际情况处理 查看全部回复
8109
王苗苗老师
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
9333
可以是可以,但是我觉得预收预付账款会让报表的使用者可起来更方便一些。 查看全部回复
7884
1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
14850
垫付运费的时候 借:其他应收款-供应商 dai:银行存款 借款的时候 借:应付账款 dai:银行存款 其他应收款-供应商 查看全部回复
12132
您好,充值的时候借 预付账款 dai 银行存款 实际消费的时候 借 费用 dai 预付账款 查看全部回复
22419
对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
6696
您好,您说的预付的福利费是员工预支的备用金吗? 查看全部回复
7182
有机肥免增值税 查看全部回复
6633
您好,刚才您怎么点击结束了 查看全部回复
7623
手续齐全,业务真实,银行账户直接报销就行。 查看全部回复
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您好,这种情况需要和税务局沟通一下,看看是否能够把销售业这个给去掉。毕竟没有销售业 查看全部回复
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您好,等于说您个体户的个人所得税是核定征收的是吗? 查看全部回复
8919
您好,购货和销货的时候都需要缴纳印花税的。 查看全部回复
8496
赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
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您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
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您好,除了开具电子普票以外还开别的发票了吗? 查看全部回复
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专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
12915
安安
什么费用 查看全部回复
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借:现金2000 dai:主营业务收入2000(暂未考虑税费) 付油费的时候,借:销售费用-汽油费 dai:现金。 查看全部回复
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借库存商品,dai主营业务成本,借应收账款负数,dai主营业务收入负数,销项税负数 查看全部回复
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您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7092
对,是看实际销售金额。 查看全部回复
7641
您好,预付账款的时候,一般都是记入预付账款的,如果您没有单独设置预付账款的话可以计入应付职账款的借方。也就是您这么写的分录 查看全部回复
7074
您好,既然设置了预收和预付为什么不用呢?预收和预付可以转入应收和应付账款 查看全部回复
12798
13% 查看全部回复
9666
您好,那么您去年收入是怎么记账的呢 查看全部回复
14346
你好,首先提醒一下,每个地区的税负可能都不一样 查看全部回复
7389
您好,销售鸡蛋购买的蛋托蛋框如果不是重复使用的话,可以记入销售费用。 查看全部回复
是销售软件的企业对吗? 查看全部回复
7020
COCO老师
不是进销售费用哦,至少是主营业务成本 查看全部回复
6957
借银行,dai预收 查看全部回复
5778
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7704
您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
6786
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
12933
首先,第一把车卖给客户,需要先和客户签订一个买卖合同,和代理商也正常签订销售合同。 查看全部回复
8469
销售时 借:银行存款1000 应收账款1000 dai:主营业务收入 2000 销售时是这笔分录对吗? 查看全部回复
6840
嗯 查看全部回复
7632
去认证了吗? 查看全部回复
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您好,品鉴会用于业务宣传可以记到宣传费 查看全部回复
20403
乐老师
首先得看你怎么定义的,一般定义为劳务报酬,直接入销售费用劳务报酬,注意的是给他申报个税,劳务报酬所得。 查看全部回复
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业务员需要补6240.5元给公司 查看全部回复
6876
商铺和房子都是属于不动产 查看全部回复
9126
您好,您想表达什么意思?3%税率销售是什么意思吗 查看全部回复
7056
装修的和销售分开核算 收入下边设置个按项目核算或者按客户核算 查看全部回复
8055
你们是总承包? 查看全部回复
7875
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
你公式是怎么设置的? 查看全部回复
14904
先说给C开票,开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 销项 结转成本:借:主营业务成本 dai:应付账款-B运费 查看全部回复
10458
确认了收入后再结转成本 查看全部回复
6354
归朝杰
费用÷收入 查看全部回复
8784
史磊
不明白您说的什么意思?您是想把销售部这个人的薪资福利都计入到管理费用吗? 查看全部回复
7290
亲,您用的是什么会计准则呢 查看全部回复
7740
没有库存商品怎么销售的? 是不是本月完工产品没有结转入库或者采购的库存商品没有验收入库? 查看全部回复
7065
为主筹谋
贵公司有家居定制 家居销售 装修些三类业务吗? 查看全部回复
7578
衣柜等板材是公司采购的还是客户采购 查看全部回复
9801
您好,公司的支出,应该尽量取得发票,能有效的降低部分税收 查看全部回复
6516
您好,生产企业的主要成本包含:主要的生产材料、辅助材料、人工费用、以及其他费用例如机器的折旧,水电费、厂房折旧或者租金 查看全部回复
7200
您好,汽车是销售给个人的,应该给个人开票。你们的业务模式是什么呢 查看全部回复
7776
您好,属于收入的,应该确认为收入 查看全部回复
您好,销售填在货物那一列,租赁填在服务、不动产和动产里面 查看全部回复
6273
您好,这个现象可能涉嫌虚开发票呢 查看全部回复
8766
您好,你们是销售什么的 查看全部回复
8964
您好,购进的时候借:库存商品 dai:银行存款 赠送的时候 借:销售费用 dai:库存商品 查看全部回复
您好,可以先计入原材料,领用的时候转到工程施工-原材料里面 查看全部回复
8523
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