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安叔老师
员工出差行程改变产生的机票退票费收据,可以正常入账 查看全部回复
5107
筱粒老师
500元以下零星支出按照相关规定取得合规收款收据可以入账并税前扣除。 查看全部回复
3679
是什么业务的收据 查看全部回复
2640
一般,借款单位,借款日期,借款金额详细就行,如果如借款协议,那是最好了 查看全部回复
4160
高老师
按你统计的物业费收入申报 查看全部回复
4414
大宁老师
可以入账,但不可以在企业所得税税前扣除 查看全部回复
3478
哈哈老师
企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点 查看全部回复
4165
冯冯
亲,实际业务和税务是两条线,没有票的成本费用,只是汇算清缴的时候,需要调增而已,这不是错误 查看全部回复
3794
清岚
您是真实的业务吗? 查看全部回复
4323
Annina老师
500以内的无需办理税务登记的自然人处的支出开具的收据可以扣除 查看全部回复
3755
橘子
这个可以入账 查看全部回复
3315
周老师
这个没有发票,你看保险发票右下边的备注里边应该有写的代扣车船税 查看全部回复
4242
如果预付的是一年内的房租物业费这样处理对的 查看全部回复
4753
王苗苗老师
有好几种形式,看你们怎么谈的,如果是老物业收到钱,现在转给你们,那么就不要再扣税点,你们给老物业开发票,相当于是把这个业务转让给你们了。你们给老物业开票,老物业没有损失就好 查看全部回复
4735
公司发生的业务收据也可以报销,只是不是发票不能税前扣除 查看全部回复
6604
如果收到客户预收款,借:银行存款/现金 dai:预收账款 查看全部回复
2466
收据盖财务章 查看全部回复
3283
金额不大的话可以走营业外支出 查看全部回复
3497
可以转 查看全部回复
3094
Alice老师
您好,我理解如果收据上写清楚了物品名称,单价,金额等信息就不需要再附什么说明,但收据不能作为发票使用,需要纳税调增 查看全部回复
3260
如果都是和企业经营有关的真实业务,可以用收据入账,但是对于查账征收的企业,没有发票是不允许税前扣除的,汇算清缴的时候需要做纳税调增处理 查看全部回复
4588
可以报销。如果是行政事业专用收费收具且有财政监制的,可以税前扣除 查看全部回复
7850
有图片吗 查看全部回复
4229
venus老师
移交给公司财务,补做账 查看全部回复
3781
收据可以入账,但是如果属于成本费用类企业所得税汇算清缴前开不出发票的话,要纳税调整 给员工报销,可以直接付款给员工 查看全部回复
4038
你好,不能税前扣除 查看全部回复
3316
你好,根据实际支出用途 查看全部回复
3738
三联发票和两联发票都是可以报销的 查看全部回复
10403
一般是的 查看全部回复
3141
你好,收据做的分录红冲,以发票内容做分录 查看全部回复
3803
你们这个收据写的太乱了,你直接描述是什么业务吧 查看全部回复
2862
你好,可以入账 查看全部回复
3441
andy老师
只要是实际的业务,没有发票,也要入账。汇算清缴的时候取得不了发票,就做纳税调增处理 查看全部回复
3500
做账可以,但是不能税前扣除 查看全部回复
3404
小黑
这种情况比较少的话,一次是可以的 查看全部回复
4172
您好,应当作为劳务处理,并给专家代扣代缴个人所得税,专家收到的钱是钱是税后金额,应计算税前金额计入到相应的费用中去 查看全部回复
4645
税务师晓雨
企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
4462
代开属于虚开发票,存在风险。如果是在个人的摊位购买的东西,500元以下的支出可以不要发票,对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
5649
潇洒老师
收不回有可能再向你要钱,你给退款一定要通过银行退款,有记录,备注还得写详细点某学生学费退款 查看全部回复
4904
你好,你对照下 查看全部回复
5056
夏老师
建议写情况说明经领导审批,做为记帐依据 查看全部回复
3795
收到工程款,可以先计入预收账款等,符合收入确认条件的,应该确认收入 查看全部回复
3192
真实支出的可以 查看全部回复
4359
截图可以做为报销附件,没有发票和收据,报销单等是不能支持报销业务的 查看全部回复
30616
收到员工转来的餐费还是什么? 你需要弄清楚这个个人是否是你们单位员工,还是其他个人,交来的饭票是付款食堂还是付的其他支出,需要弄清楚业务实质才可以做账的。 查看全部回复
3695
你好,可以 查看全部回复
5443
甜甜老师
可以的 查看全部回复
4180
借;营业外支出 dai;其他应付款-法人 找红十字会给你们开具捐赠专用票据 查看全部回复
3391
Karina老师
可以入账 查看全部回复
4246
业务真实可以报销,自然人处买的500以下的,可以所得税前扣除 查看全部回复
4589
你好,根据支付的款项及合同入帐,企业所得税汇算时如果仍无法取得发票,不能税前扣除,需要调出。 查看全部回复
3742
可以报销 查看全部回复
4150
你好,同种类的放一起 查看全部回复
3807
业务真实的,没有问题,现在很多税务不认现金发工资,最好公户发 查看全部回复
5514
陈米老师
公转私时,做个人借款处理。保证金后期要退回的吧?退回时也是通过该私人将款项原路退回。 查看全部回复
4072
可以使用 查看全部回复
3562
收据应该是按到32000开具,还有你公司审批的流程的内部单据。 查看全部回复
3592
会计可以入账,但税上不认,需要纳税调增 查看全部回复
4668
你们是哪一方,你要问哪一方的账务怎么处理? 查看全部回复
4221
要开收款收据。 查看全部回复
5027
入帐可以,但所得税汇算清缴不能税前扣除,需调增应纳税所得额。 查看全部回复
5590
发票,收据都需要入账 查看全部回复
4675
取得不了发票,那对应的成本就不能税前扣除 查看全部回复
4540
4867
你好,公户提取的备用金反映在在帐面上是现金,现金用于日常费用报销支出及零星采购等支出,有余额很正常。只要是真实发生的业务都没关系的。只 查看全部回复
4056
可以入账,所得税不能扣除 查看全部回复
4285
业务真实的,可以入账 查看全部回复
3924
主要原因是由于代理记账公司不专业导致的 查看全部回复
4546
还是要要求规范管理,规范核算,采购要求有发票 查看全部回复
5075
每月一次的可以 查看全部回复
5111
点儿老师
发票复制件跟收据一起作为附件入账 查看全部回复
3507
你好,你是用水的终端客户,还是你是代收代缴的? 查看全部回复
4060
是的 查看全部回复
6258
你好,收据本最好不要断号,如果写错了可以全部联次注明作废。 查看全部回复
6408
运费是因为什么业务发生的? 查看全部回复
3723
借长期待摊费用dai银行存款,借管理费用一租赁费dai长期待摊费用 查看全部回复
3988
5950
冲红收入,按照发票重新入账 查看全部回复
5338
你们是企业吗? 查看全部回复
4155
入账可以,但是不能税前扣除 查看全部回复
4638
你好,可以入帐。如果入固定资产计提的折旧费不能税前扣除 查看全部回复
4364
可以开收据的 查看全部回复
5990
你好,粘贴上就可以,三联注明作废。 查看全部回复
9442
按照后者做账就行了 查看全部回复
3182
你好,可以入帐,但涉及这部分的成本如果一直没有取得合格发票在汇算时需要调出 查看全部回复
3718
其他单位通过银行转账借给公司的吗? 查看全部回复
5026
你好,120是什么款项? 查看全部回复
进费用,没有发票的所得税调增 查看全部回复
4379
集体吃的,不交个税 查看全部回复
4773
没问题,内账是可以的。 查看全部回复
5221
您好,这些支出都是企业的正常支出只是因为没有票据,但是还是需要记账的,只是不能在税前扣除而已。 查看全部回复
5117
报销金额多大?报销的什么? 查看全部回复
5745
李伟老师
收多少钱开多少票,全额确认收入。银行手续费作为财务费用 查看全部回复
5450
看你们学校规定,学校允许就可以,不允许就不可以 查看全部回复
5459
可以入账,不能税前扣除 查看全部回复
6061
业务真实,收据白条可以做账,税前调增 查看全部回复
4903
你们缴费的时候个人部分记入其他应收款,等收到现金再把其他应收款冲销了 查看全部回复
5260
报销可以,但是不能税前扣除 查看全部回复
6474
凭促销活动方案,发放记录入账 查看全部回复
4685
可以分开 查看全部回复
5273
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