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Annina老师
是的 查看全部回复
7470
可以 查看全部回复
8442
哈哈老师
你这个是按照房租合同上的金融填的吗? 查看全部回复
9234
你是公司开还是个人代开? 查看全部回复
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王苗苗老师
填写进项发票上 查看全部回复
7983
而已老师
抵扣要去大厅办理 查看全部回复
6795
李伟老师
您好,填到主表21行预缴税款 查看全部回复
6192
有的 查看全部回复
7434
是的,可以直接退回去 查看全部回复
6678
不能,11月全额进固定资产 查看全部回复
6264
当月转入 查看全部回复
12240
12的进项只能抵扣12月的销项,10月,11月,你们还是小规模,不能抵扣进项 查看全部回复
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归老师
有留底税额 明年也可以继续抵扣呀。他年底不会给你的留底税额清零 查看全部回复
6750
税务师晓雨
您好,可以认证抵扣,增值税和跨年没有关系 查看全部回复
开的是普票还是专票? 查看全部回复
9864
是的,税务风险很大 查看全部回复
6723
应付账款 查看全部回复
18270
12月的专票,下月初勾选抵扣,当月也可以勾选,下月初确认抵扣 查看全部回复
9072
悠悠老师
公司的财务风险来自方方面面。如虚开发票,隐藏收入不报税等。如果个人应收款是真实的,能说清楚与公司业务有关的,不能说风险高。 查看全部回复
7731
您好,这个13万是你们的收入还是什么款? 查看全部回复
8217
你下个月再转出撒 查看全部回复
7866
可以不备注,可以抵扣 查看全部回复
10593
可以抵扣 查看全部回复
6633
您好,是不含税的金额。 查看全部回复
10278
开票之前预缴 查看全部回复
7254
公司之间无偿占用资金,视同销售增值税,被稽查的话,有补税,滞纳金,罚款的风险 查看全部回复
高老师
您好 查看全部回复
7389
您好,如果是生产电梯的,和生产电梯相关的材料、人工,间接费用都可以计入成本,抵企业所得税 查看全部回复
6831
认证后直接留底在申报表上 查看全部回复
6228
您好,如果是退货了不是换货的话,这张发票就不能再用了。因为交易都已经取消了,发票就更不能再用了。 查看全部回复
26694
王老师
7722
您好,这个需要合同怎么签订的,合同没有价税分离的就是按照含税金额填 查看全部回复
7767
工程上用材料发票可以抵扣,让不让抵扣要看挂靠方 查看全部回复
6480
您好,如果一般纳税人取得小规模纳税人代开的专票,符合抵扣条件是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
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您好,问题描述的不太清楚,您是想处理什么业务呢? 查看全部回复
不能抵扣,可以报销 查看全部回复
9333
Lina老师
同学,你好 查看全部回复
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您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13581
通行费电子普票和购进旅客运输的电子普票可以抵扣,其他普票不能抵扣 查看全部回复
10287
10872
您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
11871
执照拿到大厅税务登记 查看全部回复
8856
您好,只要是公司名下的汽车的保险费发票是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
17433
您好,有两种操作方法,第一种是把上个月开错的那张开红字发票冲销了,然后再开一张正确的,第二种方法就是把差的这1800元再开一张发票补过去,你们双方可以协商。 查看全部回复
7740
您好,第一,现在发票没有认证期限限制了,明年也是可以抵扣的 查看全部回复
8973
您好,您3%的票是开的什么发票? 查看全部回复
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冲红发票时没有申请退税金吗 查看全部回复
7209
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
您好,企业真实发生的业务并取得发票了就可以抵扣企业所得税 查看全部回复
9441
您好,现在发票认证抵扣没有时间限制。 查看全部回复
7083
不会退回公司账户,在个人所得税汇算清缴的填上自己的银行卡,就直接退卡里了。 查看全部回复
16983
电子通行费发票可以勾选抵扣,这种不可以 查看全部回复
7452
取得发票的可以抵扣 高速公路通行费可抵扣进项税额=高速公路通行费发票上注明的金额/(1+3%)*3%一级公路、二级公路、桥、闸通行费可抵扣进项税额=一级公路、二级公路、桥、闸,通行费发票上注明的金额/(1+5%)*5%. 查看全部回复
13284
您好,汇算清缴是对本企业的企业利润总额就行纳税调整以后对企业所得税多退少补的一种措施,汇算清缴的时候不需要对其他应收款进行整理,而是需要在做账的时候对其他应收款就行调整。 查看全部回复
10683
您好,只要是公司合法取得的进项税发票都是可以抵扣的。比如说购买办公用品的专票,水电费的专票 电话费的专票等 都是可以的。 查看全部回复
7839
您好,您说的抵扣指的什么? 查看全部回复
9621
可以的 查看全部回复
7308
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
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您好,账上有结余的进项税额是可以抵扣的,在增值税申报表上也会显示出留抵的进项税额。 查看全部回复
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您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
7182
可以,没问题,直接调整行。 查看全部回复
7164
待认证进项税额就是指取得进项税发票,但是还没认证的发票,记入待认证进项税额,待抵扣进项税额是指已经通过认证,但是税务机关不允许一次性全部抵扣进项税额,需要分次抵扣的计入待抵扣进项税额 查看全部回复
7344
安安
两科目直接转就好了 查看全部回复
8604
Karina老师
17469
您好,这张发票必能抵扣进项税额。 查看全部回复
11880
您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
就是说替离职的员工缴纳社保,费用全部都是由员工出 对吧? 查看全部回复
9126
权责发生制要求当月个工资费用,当月计提,下月发放,内账当月计提成本费用更准确 查看全部回复
6669
发票勾选平台勾选抵扣,税率栏如果显示不征税的通行费发票不能抵扣 查看全部回复
9828
增值税专用发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
7488
您好,这种机动车销售统一发票是可以抵扣进项税的。 查看全部回复
7398
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
12933
既然你们公司名下没有车,那这油费是怎么产生的? 查看全部回复
10395
汽车什么时候买的 查看全部回复
8793
现在是这样的情况,因为你已经申报完了,现在再认证的话是属于下个月的申报期了。 查看全部回复
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去认证了吗? 查看全部回复
13914
对于其他应付款确实不付时,应转入营业外收入,对于其他应收款确认收不回时,应确认坏账准备 查看全部回复
7011
如果做为福利费是不能抵扣的,如果做为劳保用品可以抵扣。 查看全部回复
7218
这两个是要分开的比较好,应收账款反应的是企业在经营过程中因销售商品 提供劳务服务等业务应向购买方收取的款项 查看全部回复
13518
是办公用车辆还是公司的福利。 查看全部回复
10044
乐老师
个税专项扣除由个人在客户端据实填写申报,暂不需要任何资料,如果公司帮忙填写,最好让员工填写一个名字并加盖手指印 查看全部回复
16515
首先要看一下,这笔工程款的性质,是退回的押金呢?还是预收的工程款,还是工程已经完工,之前没收到钱想在才收到的钱 查看全部回复
8550
andy老师
您好,可以把原来的分录红冲,然后按照重新开具的发票入账 查看全部回复
9990
史磊
您好,公司员工自己出差的住宿费发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
6660
你们是房地产公司吗? 查看全部回复
7281
归朝杰
有软件的话 直接扫描认证 然后抵扣 没软件的可以去税局认证 查看全部回复
8730
是经营用房么?还是宿舍之类的福利用房? 查看全部回复
8955
你好,您好的意思是不是说材料款已经付给了供应商 供应商也把材料给您了 现在只是还没收到发票是吗? 查看全部回复
先将固定资产转入清理:借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备dai:固定资产 查看全部回复
6858
您好,公司的支出,应该尽量取得发票,能有效的降低部分税收 查看全部回复
6516
您好,可以的 查看全部回复
6849
您好,首先看您借进来的时候挂的是什么科目 查看全部回复
您好,您说的是保证金还没有支付吗? 查看全部回复
8028
您好,按照9%抵扣 查看全部回复
13950
您好,外账的意思,让你们找发票报销,这样能获得一部分收入,工资少报一些。缴260元的个税本来就不多,如果虚列费用,可能会导致费用异常,不建议 查看全部回复
7956
您好,小规模不能抵扣增值税进项 查看全部回复
6381
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
7128
您好,购进原材料的话是:借:原材料 应交税费-应交增值税-进项 dai:银行存款 查看全部回复
6507
您好,您是在申报增值税吗 查看全部回复
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