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请问老板给主管备用金购买办公物品,我计入日常收支费用里,主管购买的东西与备用金是对的上的。但是老板自己也开一张备用金的报销发票 。这怎么整 都是在一起的 把老板的备用金入账不是与主管报销的东西重复记录开支 ?#其他行业#
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搬运费,运输费,劳务费,都是几百,几十块,累计起来也上千,员工垫付起来比较困难,老板又觉得支备用金不好控制,请教一下,这种情况,应该怎么处理比较好呢,而且经常无发票,都是找的餐饮票和油票来替,长期这样可以吗?#其他行业#
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公司报销这块有些员工购买流量之类的确实没有发票,找的替代票来报销,报销时费用报销单是按真实情况写的,各部门负责人都签字了。走的是公账付款,那在做账务处理的时候,这种发票内容和费用报销单用途不一致时,怎么处理呢?这种情况还挺多的,有些确实没有发票#服务业#
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