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答疑老师:李伟老师
通常大家所说的用税负来计算推算就是用销售收入乘以税负率等于准备缴纳的税额,但是你这个表上写的税负1.5,但是乘出来不是表上的数,你用电脑打开表格看看这个所得税计算的公式就能看到计算过程也就会知道计算原理 查看全部回复
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答疑老师:王佳丽
我手表没有表格 查看全部回复
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1月份无进项税 销项税缴纳 300*0.13=39 3月份进项税=20*0.13=2.6 4月份进项税=30*0.03=0.9 5月份销项税=10*0.13=1.3 可以抵扣进项税1.3不缴纳增值税, 20万的奖金计入成本费用 缴纳的增值税金额=39 企业所得额=300-20-30+10-20=240 企业所得税=240*0.25=60 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
借:应交税费-未交增值税 应交税费-企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
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答疑老师:易老师
你账目怎么处理的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
基础信息表 主表 纳税调整明细表 弥补亏损明细表 减免所得优惠表 职工薪酬明细表 查看全部回复
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答疑老师:wam
按照项目合同逐一登记台账,记录每个合同每笔款项的收付时间! 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
一般纳税人,从农民处收购原竹加工成竹段销售增值税税率是多少呢,9% 查看全部回复
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审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?一般审计公司会说明要提供哪些资料的 查看全部回复
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答疑老师:patience
是要查询打印之前年度的年报申报表么 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
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个体户没有企业所得税 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学 购进货物取得普票,不符合增值税抵扣条件的, 1、增值税不得抵扣。 2、企业所得税作为价税合计作为成本。 查看全部回复
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答疑老师:微尘
销售的时候不管是开具普票还是专票都需要确认不含税金额为收入,税额根据规定缴纳增值税 查看全部回复
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查企业所得税是补收入 查看全部回复
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你的公允价格可以确定吗还是要根据你们的主管税务局核定的价格来加算/ 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
如果是真实的成本 ,都有发票 ,如果是电子税务局反馈 ,你就反馈下 ,如果下到税官员哪里你就正常写个情况说明就行了 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
正常采购材料的支出登在哪张表上? 查看全部回复
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