登录/注册
归老师
你申报表填的不对 查看全部回复
7488
Annina老师
借固定资产,dai银行 查看全部回复
7452
个人代开不免税 查看全部回复
7686
1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8487
是的 查看全部回复
6381
一般金额大的对公打款,也没有说必须,根据公司的管理需要,有时候也有业务员代收款这种情况。 查看全部回复
14166
业务真实,可以 查看全部回复
6498
支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
7056
可以的 查看全部回复
7902
可以 查看全部回复
8442
悠悠老师
只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
6894
李伟老师
不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
6858
哈哈老师
不要发票账上做无票收入申报,一个季度出去开专票以外不超过30万免征增值税 查看全部回复
6750
税务师晓雨
你们这个是非标业务,和销售方确认一下计算基础 查看全部回复
8172
王苗苗老师
填写进项发票上 查看全部回复
7965
您好,杭州的小规模公司如果是属于可以开专票的范围内则是可以开专票的 查看全部回复
5886
可以申请开收购发票的 查看全部回复
7659
您好,可以的,可能是这家公司有两个账户的 查看全部回复
可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
32058
您好一般银行都是金额比较大的交易,而且通过应付账款的话将来对账也方便,而现金一般都是小额交易就不会涉及到对账 查看全部回复
8154
你也可以和公司商量,不找发票,合并工资里计算 查看全部回复
7884
专用发票么? 可以开红字发票 查看全部回复
7380
您好,这种情况如果是你们和A公司的业务的话,B公司给你们付款,你们给B公司开票肯定是不合适的,因为实际你们双方并没有真实的业务联系 查看全部回复
5814
借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
7272
根据国家税务总局公告2015年第99号 国家税务总局关于停止使用货物运输业增值税专用发票有关问题的公告,一、增值税一般纳税人提供货物运输服务,使用增值税专用发票和增值税普通发票,开具发票时应将起运地、到达地、车种车号以及运输货物信息等内容填写在发票备注栏中,如内容较多可另附清单。关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告 国家税务总局公告2018年第28号第十二条 企业取得私自印制、伪造、变造、作废、开票方非法取得、虚开、填写不规范等不符合规定的发票(以下简称“不合规发票”),以及取得不符合国家法律、法规等相关规定的其他外部凭证(以下简称“不合规其他外部凭证”),不得作为税前扣除凭证。综上所述,为了避免不必要的麻烦,建议退回重开 查看全部回复
6048
进长期待摊费用 查看全部回复
9234
简单的处理办法是,在12月的时候做个暂估,1月份的时候红冲暂估,入账就可以。 查看全部回复
7731
税务代开或者成立设计个体开给企业 查看全部回复
7038
一般是保险公司代扣代缴的,自己不用单独申报 查看全部回复
7209
在建工程 查看全部回复
8748
andy老师
房屋租赁发票必须备注地址的,杭州的租赁发票拿到福州用,跨省份了,明显的不合适 查看全部回复
6975
没有运输许可证么? 查看全部回复
6507
普票吗? 查看全部回复
10710
8055
您好,可以的 查看全部回复
8127
您好,多付的几块钱计入到营业外支出 查看全部回复
7353
发生租赁费当月计提费用,收到发票冲红计提,按照发票计入费用 查看全部回复
6624
王老师
您好,银行回单和发票放在一起账务处理,借银行存款,dai收入/应交税费增值税(销项税额)等相关科目 查看全部回复
16443
没事,剩下的也不用作废,下次开了就行。 查看全部回复
9747
有的 查看全部回复
7434
个人做发票分割单,发票复印件入账 查看全部回复
12429
国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告国家税务总局公告2011年第34号 查看全部回复
13257
是的,可以直接退回去 查看全部回复
6678
没有正当理由低价销售,被稽查有补税风险 查看全部回复
6264
5463
12的进项只能抵扣12月的销项,10月,11月,你们还是小规模,不能抵扣进项 查看全部回复
6246
自己种植销售的话 是免税的。 查看全部回复
13716
14949
补签合同,开票,或者不调账,汇算清缴调增 查看全部回复
7803
运输类发票 备注栏是必须要写的 查看全部回复
14562
您好,可以让他们退回重开,这么开是不对的。 查看全部回复
7200
您好,可以认证抵扣,增值税和跨年没有关系 查看全部回复
您好,缴纳的物业费是一年的,应该分摊到实际使用期间核算。所以支付物业费的时候,借:预付账款 dai:银行存款 分摊的时候,借:管理费用等 dai:预付账款 查看全部回复
6957
高老师
您好 查看全部回复
8037
可以不填 查看全部回复
22680
要开 查看全部回复
6912
可供使用的当月就可以摊销 查看全部回复
10971
你好。表达不清楚,有点难理解。你的意思,你代A公司给客户开专票11.3万,现需要A公司开回发票金额11.3给你们? 查看全部回复
6876
您好,是出差补助还是什么 查看全部回复
7632
发来看看 查看全部回复
23580
目前建议享受小微可能划算些 查看全部回复
7227
您好,您是什么样的跨年发票? 查看全部回复
5895
每提一单开发票,发票内容开的是费用发票还是货物劳务 查看全部回复
10341
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7074
具体到省市区县就行 查看全部回复
8181
都是平进平出有风险 查看全部回复
7947
业务真实,发票开了,正常收款就行 查看全部回复
7749
需要 查看全部回复
7173
做工资需要申报个税,也有社保风险 查看全部回复
7560
您好,可以一次性打给员工,这个不用交个税 查看全部回复
你那些材料进项是买来做什么用的? 查看全部回复
8703
您好,没事,这种员工短期的借款不归还公司也没事 查看全部回复
6615
一般生育保险是产后90天内交资料到社保局办理 查看全部回复
7497
您好,保理费不能和产值开在一张发票上 查看全部回复
9162
可以不调整,把银行开的发票附在这个月,备注一下 查看全部回复
16155
没有范围的,偶尔开可以,给管理员沟通,增加税费种后开,经常行为的需要增加范围再开 查看全部回复
6993
这样可以啊,就是股东代垫嘛 查看全部回复
运输是服务,不是卖货,不写熟练 查看全部回复
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
6525
潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
8640
谁开票,谁收款,你们可以开票给B,你们的三流是一致的,用让B出一份委托A付款说明书给你冲B的账 查看全部回复
7605
您好, 这个主要是成本核算的问题,如果这个淤泥不要钱,直接送给你们的,那你账上不体现就可以 查看全部回复
7362
您好,借:库存商品/费用 35211dai:预付账款21675 dai:应付账款 13536 查看全部回复
6417
您好,是不是电脑没联网呢? 查看全部回复
12834
老板借款,一年内归还,不归还的,又未用于公司经营的视同分红交个税 查看全部回复
6534
您好,只要能在汇算清缴之前取得发票就行。最好还是能在年底前开回来 查看全部回复
6237
收到供应商开的商品发票吗? 查看全部回复
7020
你好,一般没跨年是可以直接入账的 查看全部回复
支付从事小额零星经营业务的个人支出不到500元的不需要发票,只需收据,但是需要注明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息,就可以作为税前扣除的原始依据。前提条件:对方为无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人。 查看全部回复
8307
收到发票的时候,借:库存商品 34000dai:预付账款20000 应付账款10000 查看全部回复
6795
您好,变更合同,发票上的人和合同上的人保持一致就好 查看全部回复
7668
注册公司的话,除了个体户和一个人有限公司只能注册一个,其他的可以根据需求注册 查看全部回复
8424
一般注册地只能注册一个公司,除非那种虚拟地址的公司 查看全部回复
普票可以 查看全部回复
7236
房东的房子出租代开发票交的税吗? 查看全部回复
您好,一般建筑行业的发票需要备注项目和地点的。其次发票能不能用,主要还是看业务是否真实,不是看发票是不是真的。现在也存在不少虚开发票的情况。如果业务是真实的,能换票的话,尽量换票,不能换,就先这样用 查看全部回复
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6093
把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
7443
可以抵扣 查看全部回复
6633
您好,运输服务是需要在备注栏里面写清楚起运地 到达地 车号等信息的。 查看全部回复
7092
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载