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小黑
借营业外支出 dai应收账款 查看全部回复
6291
归老师
所有的工资都是现金么? 交的有社保没有? 有没有虚列费用 虚增成本? 查看全部回复
6318
哈哈老师
销售漆按照销售开票,喷涂按照劳务开票 查看全部回复
6282
借:管理费用/销售费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
12348
账号正在注销中
福利费 查看全部回复
5526
固定资产用于销售属于应税项目,食堂是集体福利,可以抵扣哦 查看全部回复
4581
资产负债表上的项目都可以有余额 查看全部回复
5724
可以报销的,计入管理费用-职工培训费即可 查看全部回复
7119
借:其他应付账款dai实收资本 查看全部回复
6219
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
航班取消,业务员把机票款退回。冲销之前做账的分录。 查看全部回复
5607
意思是之前填表的数填错了是吗? 查看全部回复
6039
借:库存商品 dai:营业外收入 查看全部回复
3870
借:利润分配—提取法定盈余公积, dai:盈余公积—法定盈余公积。 结转利润分配的分录: 借:利润分配—未分配利润, dai:利润分配—提取法定盈余公积 查看全部回复
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只要收入产生,就需要做未开票收入 查看全部回复
高老师
您好,请问纳税人识别号及纳税人名称有吗? 查看全部回复
7695
对,是的,你们是一般纳税人可以要求银行给你们开手续费的转票 查看全部回复
可以记入到销售费用里面 查看全部回复
4266
李伟老师
您好,线上清算是买入方在签收的时候,在线上直接通过人行电子商业汇票调用大额支付系统,将钱划给转出方。线下清算是只更改人行电子商业汇票的权利人,但是不会做资金清算。 查看全部回复
4392
可以开培训费一般纳税人6%,小规模1% 查看全部回复
8649
Annina老师
附在凭证后面 查看全部回复
4167
借预付账款-油卡6000,营业外支出350,dai现金6350 查看全部回复
3798
利息记入到财务费用里 查看全部回复
4824
必须要经过公司领导同意,才能直接计入营业外支出 查看全部回复
7290
记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
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开普通发票就看可以 查看全部回复
4950
记到下月 查看全部回复
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可以记入长期待摊费用,在租赁期内摊销进入管理费用 查看全部回复
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不用报 查看全部回复
6939
以旧换新,做买卖处理 查看全部回复
5544
两者一起按照工资薪金申报 查看全部回复
5571
不用修改,这是系统这样设计的,因为当时的确没数据,是为了能报税,才不得已,但是一般填的0.01 查看全部回复
6075
可以开 查看全部回复
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不动产租赁你们是一般纳税人的话是9%,记入其他业务收入 查看全部回复
6048
记入到税金及附加里面 查看全部回复
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付给对方法人 查看全部回复
6030
坏账准备按照明细账计提 查看全部回复
5580
跟一般企业的科目差不多,注意不要把研发支出给忘记了 查看全部回复
5688
没问题,可以 查看全部回复
4356
郭艳飞
你们收作者的版面费还是你们向期刊支付的版面费 查看全部回复
4860
没问题,没有发票章也是正确的 查看全部回复
6660
(增值税)借:销项 附加税借税金及附加 dai钱 查看全部回复
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您好,购入时按固定资产入帐,出售时按固定资产清理处理 查看全部回复
不合理 查看全部回复
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退回重开 查看全部回复
6336
如果是有利于提高员工工作技能的训练可以进职工教育经费 查看全部回复
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可以直接挂预支员工名字 查看全部回复
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专票还是普票 查看全部回复
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卖废品,借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,请问2万是谁付的款? 查看全部回复
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借管理费用-保险费2800,营业税金及附加200,dai银行存款3000 查看全部回复
4986
七七
第一个问题对,预收账款不算视同销售 查看全部回复
6579
应交增值税本身就是二级科目,他的一级科目为应交税费 查看全部回复
5112
悠悠老师
能说下详细吗?你们是什么类型企业?超房费用是指超过预定的房费吗? 查看全部回复
6102
提成本就是浮动数据 查看全部回复
6471
不一样 查看全部回复
4977
您好,请问执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
5103
做劳务费和销售费用 查看全部回复
28773
安全作业人员是员工吗? 查看全部回复
4500
按照实际入账 查看全部回复
5148
您好,按关联关系标准代码选 查看全部回复
4869
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
8442
你们是一个月为一个纳税周期? 查看全部回复
不需要,具体可以再跟当地税务核实一下 查看全部回复
4338
都要缴纳 查看全部回复
9747
可以抵扣,可以留到以后再抵扣增值税 查看全部回复
4365
您好,收客户款怎么做的分录现在还怎么做分录,金额是差价负数 查看全部回复
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没问题,可以开13%的发票 查看全部回复
7767
财税【2016】36号规定,广告服务,是指利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。不属于广告宣传,可以记到单独设置科目入驻费,全额税前扣除 查看全部回复
6831
不可以 查看全部回复
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一般是可以手动修改一致的 查看全部回复
7533
独立核算自负盈亏 查看全部回复
8145
如果和合并到工资里的话没有发票是可以扣除的 查看全部回复
6300
如果你们已经认证了,需要由你们开具红字发票信息表,然后对方再开红字发票的 查看全部回复
4059
可以 查看全部回复
6129
按照合同明细开 查看全部回复
4284
如果是其他业务收入对应的劳务成本,可以的 查看全部回复
5076
租挖掘机做什么用呢?工程用吗 查看全部回复
7353
您好,是的 查看全部回复
9216
而已老师
这个要看托管协议,对租金的分配。如果租金分给委托方,成本就是分成和管理费等。 查看全部回复
4212
少开的部分记入预付账款,下个月开票了再把预付账款冲了 查看全部回复
4941
销售药品13% 查看全部回复
8127
管理费用-研发费用 查看全部回复
4734
研发支出 查看全部回复
8235
算到工资里面 查看全部回复
4410
一般都是进成本的分录 如果是商贸企业就是购买库存商品的金额 查看全部回复
红字申报,但是自己不能申报需要到税务局申报 查看全部回复
4680
Christina
你买的时候按件还是按重量买的呢? 查看全部回复
5958
借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税-待认证进项税额 待:银行存款/预付账款 查看全部回复
4509
高荣老师
您好,在吗 查看全部回复
供货方确属于走逃,收到的进项发票不可以继续抵扣的,如已经抵扣,需要做进项税额转出 查看全部回复
6192
借:其他应收款 dai:现金 查看全部回复
8595
是的,进项税额需要转出 查看全部回复
5391
可以让对方提供盖章的复印件给你们认证 查看全部回复
4428
意思是钱还没付呢?对方也没开票呢是吗? 查看全部回复
7362
认缴就填1000万 查看全部回复
8154
记入管理费用-保险费里面 查看全部回复
6930
应该分开销售和采购两个业务分别做账 查看全部回复
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4653
办公室的水费记入到办公费里面就行 查看全部回复
5382
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