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归老师
拍摄视频是卖呢 还是营销其他产品? 查看全部回复
16263
而已老师
不需要。 查看全部回复
4257
李伟老师
如果是注销分公司的话,那需要把社保转到总公司去就可以 查看全部回复
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您好,借款人与刷单者是一个人吗? 查看全部回复
13023
Annina老师
冲暂估,按照发票入库 查看全部回复
4617
哈哈老师
在出资日前可以是实收是零的 查看全部回复
7182
意思就是在这个季度发票不能够即使及时取得对吧? 查看全部回复
4536
李钢老师
你好,提成也属于员工的薪酬所得,借:销售费用——工资,dai:应付职工薪酬。发放时:借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
5814
七七
修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
7335
对,是的需要计算个税的 查看全部回复
35793
可以 查看全部回复
3996
需要申报个税,看累计情况,如果你6月拿的2万,前6个月扣除3万,不用交税 查看全部回复
7578
可以做到研发费用里面 查看全部回复
5265
高老师
您好,计入销售费用-代理费 查看全部回复
4527
有利息没有 是建行的么? 查看全部回复
4419
可以进制造费用 查看全部回复
3906
如果是小微企业的话所得税=5万*2.5%=1250元 查看全部回复
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是别人给你开的么? 取得方式是什么 查看全部回复
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借:银行存款(全款),dai:主营收入,销项税额(8.8折),dai:其他应付款(需要退给客户的金额) 查看全部回复
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提成可以直接做到工资里面申报个税 查看全部回复
5625
您好 查看全部回复
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少付的几十元记入营业外收入 查看全部回复
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公司收款是收入的要确认收入 查看全部回复
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货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
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13185
计入低值易耗品 金额比较小 进低值易耗品直接进成本就可以 查看全部回复
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对,意思就是钱退回来了,并没有进入他们账户 查看全部回复
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什么类型的企业 是开业前的环评么? 查看全部回复
可以计入销售费用 查看全部回复
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这个具体是什么费用呢? 查看全部回复
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进管理费用 查看全部回复
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建筑施工企业么? 查看全部回复
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账号正在注销中
一般是按固定资产入账,有几台做几张卡片 查看全部回复
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可以只付银行收付款凭证 查看全部回复
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做无票收入申报 查看全部回复
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管理费用-办公费 查看全部回复
6813
您好,视同销售缴纳增值税 借:销售费用 dai:库存商品-赠品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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公司名义dai款的,dai款下来就是公司的,要转出去,只有借款,或者与经营相关发票报销 查看全部回复
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借:其他应收款:dai:银行存款 收回 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
你好,我们平台主要解决实操中遇到的问题,暂时不受理答题类业务。 查看全部回复
3888
借记“库存商品”,“应交税金———应交增值税(进项税额)”;dai记“其他业务收入(或相关科目)”。冲减进项税金时,借记“其他业务支出”,dai记“应交税金———应交增值税(进项税额转出)”。 查看全部回复
4941
20做到预收里面 查看全部回复
5472
一般是先财务审批再去总经理那审批合适一些 查看全部回复
12429
为什么又把钱退你们了呢? 查看全部回复
您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
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您好,你们没有进项是需要交税的 查看全部回复
4707
你好,收到的负数发票,金额与原发票一致吗?如果一致,账务处理与原分录保持一致,金额用负数即可。如果负数发票与原金额不一样,需要具体原因具体分析了 查看全部回复
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您好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
4815
没有收入的,可以不结转对应成本 查看全部回复
6183
这个0.05元直接计入营业外收入就行 查看全部回复
4086
差额做财务费用 查看全部回复
4734
您好,入销售费用-销售分成 借:销售费用-销售分成 dai:现金 查看全部回复
5769
悠悠老师
如果是净收益 借:固定资产清理 ??? dai:营业外收入 2.如果是净损失 借:营业外支出 ??? dai:固定资产清理 查看全部回复
别人代付工资 查看全部回复
4374
像个人借款 借:银行存款 dai:其它应付款 查看全部回复
4878
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
4464
退回的,借银行,dai其他应收 查看全部回复
你方开红字信息表,通过后对方开红字发票 查看全部回复
3879
您好,视同销售处理 查看全部回复
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您好,您具体是什么意思吗没做账吗? 查看全部回复
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固定资产账务不处理。只是使用者不同,在固定资产登记使用本上注明。 查看全部回复
4014
税务师晓雨
您好这个问题范围比较大,一般是需要通过学习,或者购买相关书籍才能更好的了解呢 查看全部回复
3843
记入到管理费用-交通费里面 查看全部回复
5481
那这个就是属于商业模式问题了,具体就看你们的合同是怎么谈的 查看全部回复
3852
计入管理费用-服务费里面就行 查看全部回复
5148
借:营业外收入 dai:应付账款 查看全部回复
4023
借:销售费用 dai:库存商品 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4311
这个根据您的习惯来做,这个没有特殊要求的,一笔一笔做也不是错误的 查看全部回复
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这个需要综合分析的 查看全部回复
4329
4338
您好,按照总金额填就行 查看全部回复
当然可以了,这个前提是出纳自己收到钱以后要及时存到公户里 查看全部回复
15084
如果确认无法收回了,借:资产减值损失 dai:坏账准备 借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
6417
模具理解为工具。做固定资产。 查看全部回复
4293
借:财务费用-手续费 dai:银行存款/现金 查看全部回复
购买方收到销售折让会计分录: 借:库存商品(红字) 应交税费—应交增值税(进项税额)(红字) dai:银行存款等(红字) 查看全部回复
5517
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
7596
理房通为什么把钱给你们呢?不是应该给卖方吗? 查看全部回复
18486
税合并计算。 查看全部回复
4842
计入销售费用里面 借:销售费用 dai:应收账款 查看全部回复
9954
借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
应收账款的出售不附有追索权,按实际收到的款项,借记“银行存款”科目,按所售应收账款已提的坏账准备金额,借记“坏账准备”科目,按所出售应收账款的账面余额,dai记“应收账款”,按其差额借记或dai记“财务费用”科目。 应收账款的出售附有追索权。 会计分录: 借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
14634
全职的话,按照工资薪金计算就行 查看全部回复
6750
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4644
付出的商品按照销售商品做账,取得的商品按照购入商品做账 查看全部回复
4662
进财务费用 查看全部回复
5157
需要签订协议的,这部分工资按照劳务费计算申报的 查看全部回复
3771
你好,设备如果金额较大,且使用期超过一年,应计入固定资产核算 查看全部回复
8451
借:管理费用-服务费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
这么做没错 查看全部回复
材料就开材料发票,小规模现在征收率1% 查看全部回复
对,是的直接计入利润分配-未分配利润里面 查看全部回复
4887
可以,或者签一个三方协议都可以。只要业务是真实的 查看全部回复
年终奖个税=年终奖/12个月后的金额参照税率表找到合适的税率再用年终奖*税率计算个税 查看全部回复
4122
这个应该把转出未交增值税转到应交税费未交增值税里面 查看全部回复
4896
可以开在一张发票上 查看全部回复
5958
借:管理费用/销售费用-福利费 dai:库存商品 查看全部回复
4392
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 销项税额 查看全部回复
4428
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
5013
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