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哈哈老师
您好,专票开了就要交税的,不享受免税政策 查看全部回复
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李伟老师
您好,首先你要明白挂靠的意思是什么? 查看全部回复
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归老师
你们所得税是由总部交 还是分公司自己交? 查看全部回复
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Annina老师
一般财务费用在借方用红字表示 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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可以0申报,但是建议还是据实填写纳税申报表和编制财务报表。本年度的亏损也可以抵减后期的所得税,特别是一些费用类的发票,明年再做账的时候不好做账。 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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您好,跨年的话,不太好处理。如果有往年的成本费用没有入账的,可以找一下,然后想税局做专项说明后,追补至18-19年税前扣除 查看全部回复
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开票了,需要全额确认收入,借应收,dai主收,销项 查看全部回复
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不能,11月全额进固定资产 查看全部回复
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当月转入 查看全部回复
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12的进项只能抵扣12月的销项,10月,11月,你们还是小规模,不能抵扣进项 查看全部回复
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销售了不一定能形成现金流,你卖给他东西不一定马上就结转,一般都有个付款期。 查看全部回复
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是的收入、成本要匹配的。 查看全部回复
9963
而已老师
您好 查看全部回复
7110
您好,如果是确实没有收入,可以不缴税,但是涉及到印花税的需要交纳 查看全部回复
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你好 你这是要调整11月的凭证么? 查看全部回复
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是那家单位收购的,哪家单位抵扣进项 查看全部回复
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目前建议享受小微可能划算些 查看全部回复
7236
找罗列支出多少,哪些有票,哪些无票,无票的想办法取得发票 查看全部回复
8451
6777
是的,税务风险很大 查看全部回复
6723
都是平进平出有风险 查看全部回复
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看12月科目余额表本年累计数据 查看全部回复
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业务量,公司规模,税局会实地考察 查看全部回复
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冲红之前确认的未开票收入,在开票,再申报 查看全部回复
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您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
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借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
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会计做往来,税务申报,申报无票利息收入,按照银行同期dai款利率计算利息收入,交增值税,正常的稅快差异 查看全部回复
21798
高老师
7623
andy老师
您好,如果你们是出租方,如果是合同已经签订,10月已经收到款项,可以确认收入 查看全部回复
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确认收入的同时确认销项 查看全部回复
8361
挂帐 查看全部回复
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您好,这个需要合同怎么签订的,合同没有价税分离的就是按照含税金额填 查看全部回复
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先按开票部分确认收入,结转成本 查看全部回复
您好,只有满足转登记日前连续12个月或者四个季度累计销售额未达到500万才能转回小规模纳税人 查看全部回复
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税务师晓雨
如果不考虑税费的话,分别是:42万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-42万;10万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-10万;9万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-9万;7万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-7万 查看全部回复
7038
不能 查看全部回复
6705
补交之前是怎么处理的呢? 查看全部回复
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您好,lifo是后进先出,因为后进先出的话,在收入一样的情况下,后进先出,成本低了,利润会高, 查看全部回复
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您好,需要开票内容,一般纳税人是否有进项发票可以抵扣了。 查看全部回复
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您好,运费发票的税率是9号 查看全部回复
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您好,金额多少 是退的税吗? 查看全部回复
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您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
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通行费电子普票和购进旅客运输的电子普票可以抵扣,其他普票不能抵扣 查看全部回复
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做到当期 查看全部回复
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怎么交税的? 是查账征收还是核定征收 核定征收的话 不会有税务风险。 查证征收的话,风险很大 查看全部回复
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直接进成本 查看全部回复
8532
可以 查看全部回复
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您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
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可以开9个点的专票呀 你开票的时候进软件里面选择大类 后边的明细你可以自己写 查看全部回复
14229
公司的借款利息不超过同期银行dai款利率是可以扣除的取得的利息收入也是需要缴纳企业所得税的。 查看全部回复
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您好,这个是你们为国内培训公司提供商务服务 查看全部回复
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您好,今年因为有疫情所以小规模纳税人有优惠原来按照3%税率开票的现在可以按照1%开票,湖北地区除外。收到这种发票可以正常入账。 查看全部回复
20106
您好,有两种操作方法,第一种是把上个月开错的那张开红字发票冲销了,然后再开一张正确的,第二种方法就是把差的这1800元再开一张发票补过去,你们双方可以协商。 查看全部回复
7740
您好,对方是公户? 查看全部回复
20817
您好,您3%的票是开的什么发票? 查看全部回复
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您好,非营利性组织,是一类不以市场化的营利目的作为自己宗旨的组织 查看全部回复
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您好,只要公司的财务制度健全,能核算清楚就可以申请成为一般纳税人。 查看全部回复
6066
您好,您说的是免的什么税? 查看全部回复
23733
您好,一般服务的成本就直接计入成本了,不用再结转成本了。 查看全部回复
7848
您好,可以参考一下 查看全部回复
8109
如果单位是自己的人员提供的咨询服务,成本就是相关人员的工资,如果是外包的,外包单位开给你们的发票就是对应的成本 查看全部回复
8640
你是一般纳税人转小规模了么? 查看全部回复
7407
免税收入是指国家给的补贴津贴,保险赔款,军人的转业费等等 查看全部回复
12564
您好,您说的什么手续费?银行的手续费吗? 查看全部回复
6885
王苗苗老师
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
9333
是因为新冠而减免的吗? 查看全部回复
您好,一般来说,将商品所有权的主要风险和报酬转移给对方,与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入能够可靠计量 成本能够可靠计量 查看全部回复
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不是的,收现金也是可以的,收到现金再存入银行就行。 查看全部回复
9189
您好,根据规定,蔬菜批发和肉类的批发是免征增值税的。 查看全部回复
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可以,执照下来30日内办税务登记,尽快办理 查看全部回复
没有绝对的比例参考,按照实际情况处理 查看全部回复
6300
您好,轮扣属于有形动产吧 查看全部回复
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先咨询管理员要不要先去他那里办手续,有的需要,有点,不需要,然后大厅填表,dai,公章,身份证,具体可以再跟管理员落实一下 查看全部回复
8100
按照平价租赁合同确认收入 查看全部回复
6111
电子通行费发票可以勾选抵扣,这种不可以 查看全部回复
7452
这么说这张开出来的发票还没交给购买方对吧?那这样的话可以开红字发票,然后再重新开一张正确的发票交给对方。 查看全部回复
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增值税最大不同是一般人是进项销项抵扣,可以用专票和普票,小规模不能抵扣,只能收普票,所得税,一般纳税人是查账征收,小规模可以查账也可以核定征收 查看全部回复
8064
您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
7299
Karina老师
7911
没对,专票需要交税 查看全部回复
7155
您好,这种一般是退的税费,看看之前是否办理过退税 查看全部回复
11034
按照不含税收入交 查看全部回复
8325
九月份还是需要做账进收入的,然后10月份开了红字发票再把之前做的分录红冲了,再做正确的分录 查看全部回复
6516
看具体业务,如果一笔100万的收入,相应的有劳务成本,是需要结转的 查看全部回复
8874
10602
如果实收资本是认缴的话,还没出资呢就先填0。 查看全部回复
14733
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
13824
是一般纳税人的个体吗? 查看全部回复
8622
是因为进项税转出造成少交增值税? 查看全部回复
7416
5万留抵税额应该 查看全部回复
8136
您好,是的,一般纳税人运费税率是9% 查看全部回复
9108
您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
两种方法 确认500收入 付学校的300算成本 第二种 确认200收入就是你说的 查看全部回复
12519
您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
11223
是的,找管理员核定税费种后开具 查看全部回复
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