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哈哈老师
是的,是计入到营业外收入里面 查看全部回复
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可以抵减进项税额的 查看全部回复
4806
归老师
冲减在建工程 借:银行存款 dai:在建工程 销项税 查看全部回复
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按卖设备收入一块做账是兼营收入 查看全部回复
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代收电费有没有差价? 查看全部回复
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广告制作是6% 安装是13% 查看全部回复
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需要交个税20%,增值税1%,附加税增值税的12% 查看全部回复
4950
李伟老师
这个需要综合分析的 查看全部回复
4329
悠悠老师
模具理解为工具。做固定资产。 查看全部回复
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借:银行存款 dai:财务费用-利息收入 查看全部回复
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借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
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全职的话,按照工资薪金计算就行 查看全部回复
6750
李钢老师
你好,设备如果金额较大,且使用期超过一年,应计入固定资产核算 查看全部回复
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用累计收入减去累计减除费用后的金额后参照税率表计算个税 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5598
Annina老师
最好看一下,没有发票的费用调增 查看全部回复
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可以开在一张发票上 查看全部回复
5967
有没有社保扣除和附加扣除 查看全部回复
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投资收益不属于收入 查看全部回复
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以营业执照下来的日期为准,下来之前就是写原来地址,下来之后就是新地址 查看全部回复
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银行的存款利息不需要交增值税 查看全部回复
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需要交增值税 附加税和个人所得税 查看全部回复
6849
王苗苗老师
第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
5463
你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
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年度计算个人所得税: 应纳个人所得税税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数 应纳税所得额=年度收入额-准予扣除额、 准予扣除额=基本扣除费用60000元+专项扣除+专项附加扣除+依法确定的其他扣除 查看全部回复
71784
您好,理财收益属于让渡资产使用权的收入 查看全部回复
6876
您好,股权转让收入属于财产转让收入 查看全部回复
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符合简易计税不符合? 查看全部回复
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对,季度末如果不交税需要转入营业外收入里面 查看全部回复
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只要连续12个月或者4个季度收入不超过500 去税局申请就可以 查看全部回复
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如果都是小微企业的话,企业所得税税率是一样的 查看全部回复
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你是一般纳税人吗? 查看全部回复
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开票了么?专票还是普票?所得税有盈利的话交 没盈利的话不交 查看全部回复
4860
销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
3978
高老师
您好 查看全部回复
6183
国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知(国税函[2008]875号) 现对确认企业所得税收入的若干问题通知如下: 一)、除企业所得税法及实施条例另有规定外,企业销售收入的确认,必须遵循权责发生制原则和实质重于形式原则。 (一)企业销售商品同时满足下列条件的,应确认收入的实现: 1.商品销售合同已经签订,企业已将商品所有权相关的主要风险和报酬转移给购货方; 2.企业对已售出的商品既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有实施有效控制; 3.收入的金额能够可靠地计量; 4.已发生或将发生的销售方的成本能够可靠地核算。 (二)符合上款收入确认条件,采取下列商品销售方式的,应按以下规定确认收入实现时间: 1.销售商品采用托收承付方式的,在办妥托收手续时确认收入。 2.销售商品采取预收款方式的,在发出商品时确认收入。 3.销售商品需要安装和检验的,在购买方接受商品以及安装和检验完毕时确认收入。如果安装程序比较简单,可在发出商品时确认收入。 4.销售商品采用支付手续费方式委托代销的,在收到代销清单时确认收入。 查看全部回复
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一、中华人民共和国境内(以下称境内)的单位和个人销售的下列服务和无形资产,适用增值税零税率: (一)国际运输服务。 国际运输服务,是指: 1.在境内载运旅客或者货物出境。 2.在境外载运旅客或者货物入境。 3.在境外载运旅客或者货物。 (二)航天运输服务。 (三)向境外单位提供的完全在境外消费的下列服务: 1.研发服务。 2.合同能源管理服务。 3.设计服务。 4.广播影视节目(作品)的制作和发行服务。 5.软件服务。 6.电路设计及测试服务。 7.信息系统服务。 8.业务流程管理服务。 9.离岸服务外包业务。 查看全部回复
5751
不用注册成个体户 查看全部回复
6120
19年确认收入没有? 查看全部回复
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投资收益一般核算的是 非合并企业的投资分红(合并企业的话最终都抵消了),投资性房地产业务,金融资产业务,这个主要看上市公司的主营业务及投资情况 查看全部回复
9639
事业单位的话,出现重大前期差错的,通过:以前年度盈余调整 调整 查看全部回复
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您好,这个算不出来可能属于个人能力问题,也可能是工作量太大导致的。如果增值税是按月申报的,就会影响增值税,季报的所得税也不准 查看全部回复
6048
先建账套,然后按照业务原始单据做账 查看全部回复
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不可以,三流不一样,有虚开发票风险,你所得税有不得扣除风险 查看全部回复
5553
公司成立之前的费用可以 查看全部回复
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您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
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您好,账不是这样记的。 查看全部回复
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您指的是增值税税率吗? 查看全部回复
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其他业务收入 查看全部回复
5796
您好,这个减除费用是一年一清零的,您去年没申报,放到今年申报就不能享受之前的减除费用了。 查看全部回复
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您好,记到拨缴经费收入 查看全部回复
6615
5922
可以抵扣 查看全部回复
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未开票栏次你填列了什么数据? 查看全部回复
29781
外购还是自产物品? 查看全部回复
8559
纳税人在2020年度已依法预缴个人所得税且符合下列情形之一的,无需办理年度汇算:(前提是必须依法纳税) (一)年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元的; (二)年度汇算需补税金额不超过400元的; (三)已预缴税额与年度应纳税额一致或者不申请退税的。 查看全部回复
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对,是的,把该填的都填上就会自动算出个税的 查看全部回复
11133
借:银行存款 dai:预收账款、主营业务收入、应交税费——应交增值税(销项税额) 收到的款项作为收入或者预收款处理 查看全部回复
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您好,符合小微企业条件也可以认定为小微企业的。 查看全部回复
7002
真实情况,没有业务,没有收入正常的 查看全部回复
6174
您好,在不考虑纳税调整的情况下,缴纳企业所得税的企业,预缴的企业所得税=100万*25%*20%+(250万-100万)*50%*20%=20万 查看全部回复
7164
税务师晓雨
您好,如果是经常性用车,可以签订租车协议。约定汽车的加油费、过路费、停车费由租赁单位承担就可以 查看全部回复
13311
是的 查看全部回复
7038
就是业务介绍费是吧,这个做其他业务收入或者主营业务收入都可以。 查看全部回复
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您好,一般在季度预缴企业所得税的时候需要申报财务报表,当然了地区可能会有差异,还是以当地税务局规定为准。 查看全部回复
21870
5994
一般是交税务局的各种税费 查看全部回复
8199
当借款处理 查看全部回复
7974
一般纳税人的话,增值税的话,就按照你们的开票收入+无票收入和认证的进项发票,还有其他能抵扣的发票申报就可以 查看全部回复
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可以 查看全部回复
7380
这个需要和领导汇报以后决定的,因为对方想看看你们是不是一般纳税人。 查看全部回复
6957
你开票了,就有收入了,对应的费用可以进成本 查看全部回复
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因为这笔费用可以抵减增值税,没有收入也就没有增值税 查看全部回复
8541
您好,2月份的理财收益不能计入到1月份账里 查看全部回复
6273
你可以,按照权责发生制入账 查看全部回复
6102
开什么名目的发票? 查看全部回复
6264
主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
7362
您好,收入是包含个税的 查看全部回复
21798
没有申报收入,没有缴税,就是属于偷税偷漏税,有风险 查看全部回复
9711
7983
申报收入都是税前收入,包含税额 查看全部回复
15300
6786
频率比较低的话一般做营业外收入 如果是生产废料、每月都有的话做其他业务收入 查看全部回复
9063
对,算利润就是这么算的 查看全部回复
10449
算是坐支 查看全部回复
7182
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
7443
刷单是违法的。只有收入,沒成本,按照实际做帐。 查看全部回复
10008
不一定 查看全部回复
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8838
6930
20000*(1-20%)820%+(4000-800)20% 查看全部回复
19062
可以暂估,所得税汇算前取得发票的都可以税前扣除。 查看全部回复
6093
你申报表填的不对 查看全部回复
7488
不一定,可以申报无票收入 查看全部回复
6525
认证了么? 查看全部回复
6228
非独立核算也要建账的,印花税、工会经费、残保金这些还是需要交的。 查看全部回复
9738
8442
只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
6903
你好 查看全部回复
9999
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