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哈哈老师
先把之前的补提了,再做缴纳的分录就行 查看全部回复
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高老师
您好,是的 查看全部回复
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计提的工资填写到账载金额,实际支付的填写在税收金额 查看全部回复
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申报个税你是按照什么数申报的? 查看全部回复
10215
而已老师
都可以,建议单独计提 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
4473
印花税不能退税 查看全部回复
6012
借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
5607
Annina老师
做到交款当期,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税,借应交税费-应交企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
5319
冲回 查看全部回复
6102
看合同金额是签的含税还是不含税 查看全部回复
6147
高荣老师
需要调整回来的 查看全部回复
4374
最好计提一下,以后查账方便 查看全部回复
5895
属于采购合同需要交印花税 查看全部回复
5490
您好,需要调整 查看全部回复
4320
您好,不需要 查看全部回复
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商标代理合同不洗要交印花税 查看全部回复
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是的,小规模纳税人实收资本印花税减半再减半征收的 查看全部回复
6282
您好 查看全部回复
5112
税务师晓雨
算错了呗 查看全部回复
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包含印花税,小规模纳税人缴纳的增值税也记入里面的 查看全部回复
悠悠老师
在本月补登记计提就可以了。 查看全部回复
5751
即使没有签合同也是需要按照购销的金额缴纳印花税的 查看全部回复
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吕敬宇老师
您好,支付费用和计提摊销费用是两码事。 你可以先支付费用后摊销,也可先计提后支付。具体如何做你要与你们的会计沟通一下,当然最好是直接找财务老大。 查看全部回复
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账号正在注销中
这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
9090
借:销售费用—广告宣传 dai:库存商品 应交税费—增值税(销项税) 查看全部回复
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七七
比例是根据自己单位的会计政策,每家不一样的 查看全部回复
5724
要 查看全部回复
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为啥你2020.12月的工资要在1月份计提呢? 查看全部回复
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做了缴纳部分那银行不就对不上了,计提部分可以留在下个月在用 查看全部回复
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归老师
电梯广告是按租赁交 通讯公司的管理合同这个是什么? 查看全部回复
5103
您参考一下 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税费应交印花税 查看全部回复
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支付出去的能要求退回吗? 查看全部回复
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你们公司是一般纳税人还是小规模企业? 查看全部回复
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有合同按照合同金额,只开发票的按照不含税算 查看全部回复
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如果合同是含税签的就按照含税的报 查看全部回复
4779
一般当月的社保在当月的工资里面扣除,如3月的社保在3月份的工资里面扣除。 查看全部回复
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借:管理费用-残保金 dai:其他应付款 查看全部回复
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增值税一般纳税人是需要按月计提的 查看全部回复
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闲置不用的需要计提折旧,大部分固定资产都需要计提折旧 查看全部回复
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李钢老师
你好,个人所得税是不进入税金及附加科目的。举例:工资1000,个税5。确认工资时,借:主营业务成本、相关费用等科目,1000 dai:应付职工薪酬1000。发放时,借:应付职工薪酬1000,dai:应交税费——个所税5 dai:银行存款995。 查看全部回复
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为什么没全部计提呢? 查看全部回复
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20年计提的工资,在2021.5.31之前发完了的,不用调整 查看全部回复
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不用管它,如果卖了,需要处理 查看全部回复
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您好,印花税是在签订合同的时候就缴纳,和是否收付款无关 查看全部回复
6822
不足一元是免征的 查看全部回复
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您好,每个月计提没发放的时候按照零申报,等三个月发工资的时候再按照实际的发放数申报 查看全部回复
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您好,这个只需要子公司交税就行 查看全部回复
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不是,填写的时候按照十万填写,到时候再减免 查看全部回复
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您好,是根据公司税后的净利润计算的 查看全部回复
是返还减免么? 如果不是 只是加计扣除 税前减免这种 不用体现减免过程 查看全部回复
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借:财务报表 dai:应付利息 查看全部回复
7731
没有计提折旧的原因是什么? 查看全部回复
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对,是根据3月末利润表本年利润的期末数计算的 查看全部回复
4338
借:管理费用 制造费用等 dai:其他应付款 查看全部回复
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您好,股东实际出资是需要交印花税的 查看全部回复
5004
您好,如果汇算清缴做完了 就可以弥补亏损 查看全部回复
5076
借:财务费用 dai:应付利息 查看全部回复
4869
计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
4878
计提,借研发支出一资本化支出或费用化支出,dai应付职工薪酬,发放,借应付职工薪酬,dai银行存款 查看全部回复
10152
需要计提折旧 借:管理费用/制造费用 dai:累计折旧 查看全部回复
您好,汇算时年终奖仍没发放就调增。 查看全部回复
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还没办理过户手续么? 只要达到预定可食用状态就可以进固定资产,当月购入固定资产次月开始折旧 查看全部回复
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《企业会计准则第4 号——固定资产》应用指南规定:“已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产,应当按照估计价值确定其成本,并计提折旧 查看全部回复
11997
按照资金账簿交印花说 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 。dai:银行存款 查看全部回复
4635
借:管理费用/销售费用-福利费 dai:库存商品 查看全部回复
4392
增值税 一般人 应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
6984
借:信用减值损失 dai:坏账准备 查看全部回复
5130
贴花指的是之前都是购买印花税票贴到合同上的,不过现在都是网上申报了 查看全部回复
借:税金及附加 dai:应交税费-应交城建税 应交教育费附加 应交地方教育费附加 查看全部回复
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您说的什么意思呢 查看全部回复
3825
您好,印花税一般是签订印花税涉及到的合同的时候就需要交税的 查看全部回复
您好,空调折旧计入相应的成本/费用里面 查看全部回复
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质保金一般是和发票一起开票挂账的,不用计提 查看全部回复
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《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1<营业税改征增值税试点实施办法>第二十七条明确下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。 查看全部回复
6705
工会经费工资总额的2%,职工教育经费工资总额的8% 查看全部回复
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按照权责发生制处理 查看全部回复
7218
小月老师
你三月份的工资和二月份一样吗 查看全部回复
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股权变更要缴纳印花税与个人所得税 查看全部回复
涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
福利费是工资薪金总额的14% 查看全部回复
6786
需要,合同都要贴花的 查看全部回复
供电:是供向哪几处?比如:车间,办公室,食堂,宿舍。如果是供向多处,你得提供分摊明细。维修是否只是生产设备维修? 查看全部回复
5571
计提的时候 借:费用 dai:应付职工薪酬(4月工资+公司社保) 查看全部回复
计提社保,借管理费用一单位社保,其他应收一个人社保,dai应付职工薪酬一社保,交社保,借应付职工薪酬一社保,dai银行存款 查看全部回复
李伟老师
您好,应发工资不包含公司承担的社保 查看全部回复
2月份的社保一般在2月份的工资里扣。 查看全部回复
6111
多了,冲减计提,少了,补计提 查看全部回复
6174
金额大不? 查看全部回复
6030
工资没错吧? 查看全部回复
11601
您好,实收资本在实际出资以后再做,印花税还没实际出资了就让你们交了是吗? 查看全部回复
7740
可以是两个凭证,可以是一个凭证 查看全部回复
您好,这个算不出来可能属于个人能力问题,也可能是工作量太大导致的。如果增值税是按月申报的,就会影响增值税,季报的所得税也不准 查看全部回复
6048
您好,是的,按照应发工资计提的 查看全部回复
5634
不需要 查看全部回复
8379
您好,需要计提的 查看全部回复
4950
如果每日利息是都是按照本金计算的,第一种年化是29.2%,第三种划算 查看全部回复
5499
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