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高老师
增值税进项税票一般在年底需要全部认证完,假如说你的销项税额小于进项税额,这时进项与销项有一个差额,这个差额会结转到进项税备抵 查看全部回复
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哈哈老师
您好,您说的申请税收优惠是指哪方面的税收优惠? 查看全部回复
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需要看你们分包出去的性质,如果是劳务的话,肯定是要给劳务发票比较好。 查看全部回复
8757
Annina老师
发票系统开具清单 查看全部回复
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垫付运费的时候 借:其他应收款-供应商 dai:银行存款 借款的时候 借:应付账款 dai:银行存款 其他应收款-供应商 查看全部回复
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增值税最大不同是一般人是进项销项抵扣,可以用专票和普票,小规模不能抵扣,只能收普票,所得税,一般纳税人是查账征收,小规模可以查账也可以核定征收 查看全部回复
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这种情况需要尽量和对方取得联系,如果是正规的公司不可能联系不上,如果对方不愿意开票可以去对方所在的税务局举报。 查看全部回复
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是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
8793
您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
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没对,专票需要交税 查看全部回复
7155
您好,之前的分录做错了最好用红字冲销了,别做相反的分录。 查看全部回复
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您这么做一张调整分录就行,dai:应付账款(错误单位) dai:应付账款(正确单位) 查看全部回复
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如果是一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额,您给出的条件进项大于销项税额 不用缴纳增值税 会形成留抵税额。 查看全部回复
6471
应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
6507
您好,只要是公司合法取得的进项税发票都是可以抵扣的。比如说购买办公用品的专票,水电费的专票 电话费的专票等 都是可以的。 查看全部回复
7821
您好,这个税控盘的发票是可以全额抵减增值税的。 查看全部回复
6174
您好,捐赠支出可以入账,但是由于不是通过公益性社会团体或者县级以上人民政府及其部门捐赠的,而是直接捐赠的需要纳税调整。 查看全部回复
7191
多一点好一些 查看全部回复
6453
是因为进项税转出造成少交增值税? 查看全部回复
7416
补交以前年度增值税 借:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
8235
个体户有的税务所要单独核定,但不影响你开票额度 查看全部回复
10422
归老师
如果是系统自动生成的数据没关系 这是因为两个系统读取的小数点后边位数不一致导致的!如果是系统自动生成的数据 查看全部回复
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不符合,30完免征是针对月销售额小于10万的小微企业;这个销售额是企业全部销售额 查看全部回复
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这个要看增值税专用发票里是否有有3%税率的,如果有的话,就含;没有,就不含 查看全部回复
7200
那你应该是小规模纳税人吧 不交曾氏税没什么 但是要申报。小规模纳税人月收入不超10万的免征增值税 查看全部回复
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这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
9144
您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
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您好,账上直接按照1%提销项就可以,剩余的2个点,不做账务处理。 查看全部回复
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公司所在地缴纳的企业所得税汇算时要扣除预缴税款的 查看全部回复
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跟专管员联系下可以修改 查看全部回复
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您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
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您好,自开普票不超过30万免征增值税,自开或者代开的专票是不免增值税的 查看全部回复
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您好,运费需要计入原材料的成本 查看全部回复
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您好,外销一般都是免销项和退还进项的,所以算增值税税负的时候一般不包括外销的收入。 查看全部回复
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季度申报的小规模纳税人开普票30万免税 查看全部回复
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您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9306
专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
12915
税务师晓雨
你们直接负数冲掉红字发票金额就可以 查看全部回复
7101
Karina老师
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
7038
李伟老师
可以的 查看全部回复
7308
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
B和C需要出一个代收货款的协议,交给A,然后再写一个情况说明,以备检查 查看全部回复
8001
您好,进货发票伟到的话,先暂估入账,等发票来了的时候再把暂估冲掉,按照发票的金额做账。 查看全部回复
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您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
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报销的分录你怎么做的? 查看全部回复
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
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您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
待认证进项税额就是指取得进项税发票,但是还没认证的发票,记入待认证进项税额,待抵扣进项税额是指已经通过认证,但是税务机关不允许一次性全部抵扣进项税额,需要分次抵扣的计入待抵扣进项税额 查看全部回复
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您好,既然设置了预收和预付为什么不用呢?预收和预付可以转入应收和应付账款 查看全部回复
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最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
14877
您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
7848
这笔借:应付账款 dai:银行存款是付的货款吗? 查看全部回复
7677
您好,如果是费用类发票,需要在发票开具当年入账 查看全部回复
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您好,个税需要计提的,一般就在做工资的时候一起计提个税了。 查看全部回复
8928
andy老师
你好,现在小规模月不超过10万,季度不超过30万,免征增值税 查看全部回复
亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
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换个浏览器试一试 查看全部回复
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对,没错就是从这进 查看全部回复
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开是可以开,只是没有进项不能抵扣进项税额了,和你对外能不能开没有关系。 查看全部回复
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您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
7533
拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
9648
没有时间限制了,是的 查看全部回复
8343
火车票一般记入差旅费 查看全部回复
首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
7587
您好 查看全部回复
16227
对,百旺金赋的服务费是可以抵增值税的而且是全额抵扣 查看全部回复
13716
维修费的话需要按照加工修理修配申报增值税 查看全部回复
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您的意思是增值税申报表填完了,想看账上的增值税和申报表的增值税是否一致对吧? 查看全部回复
7227
您好,还有进项转出吗? 查看全部回复
7047
您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
34506
增值税专用发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
7479
如果只是偶尔这样的话,可以把上期没认证的进项全部都认证了,因为这笔进项确实是上期没认证的 查看全部回复
8217
COCO老师
从逻辑来看,不存在不平。确定是因为做了这笔关于税费的分录才不平的吗?你是怎么做分录的 查看全部回复
8658
分公司如果已经办理了税务登记,则其为独立的增值税纳税人,应向单独申报增值税 查看全部回复
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查账的话,首先看账上现金银行存款和真实的金额是否一致,然后检查往来客户的金额是否一致,固定资产的金额是否正确,收入和申报表上的金额是否一致,税金是否计提,折旧摊销是否计提等 查看全部回复
6768
所谓的结转损益就是把本月的收入 成本 费用都归集到本年利润科目里,算算这个月到底是盈利还是亏损 查看全部回复
8055
您好,一般纳税人可以给小规模纳税人开增值税普通发票。 查看全部回复
7281
既然你们公司名下没有车,那这油费是怎么产生的? 查看全部回复
嗯 查看全部回复
7632
税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
7785
汽车什么时候买的 查看全部回复
8784
现在是这样的情况,因为你已经申报完了,现在再认证的话是属于下个月的申报期了。 查看全部回复
10449
是想问 开票给第三方承运公司 开什么票给他吗? 查看全部回复
王苗苗老师
我看一下,您稍等。 查看全部回复
7299
您好,品鉴会用于业务宣传可以记到宣传费 查看全部回复
20403
你们的劳务收入呀 没有就不填写! 查看全部回复
8280
勾选认证平台没有税控盘是无法登录的,北京地区在电子税务局网站上也可以勾选认证,您可以咨询一下税务看看能不能在电子税务局认证 查看全部回复
8505
你换个浏览器试一试 查看全部回复
8163
8829
没跨年是吧 查看全部回复
6885
现在增值税专用发票没有认证抵扣的期限了 查看全部回复
6057
转让方涉及个税和印花税 查看全部回复
归朝杰
已付款?那就是对 未付款的话先进应付账款。 查看全部回复
5886
史磊
税盘就是开具发票和抄报税用的一个工具 查看全部回复
8640
您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
7614
您好,可以按进度结转成本 查看全部回复
您是一般人还是小规模纳税人? 查看全部回复
12177
您的意思是个人给公司提供60万的服务,公司付给对方60万,需要对方去代开60万的发票对吗? 查看全部回复
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