老师，我想请教一下，24年暂估的应付账款和应付职工薪酬，25年汇算清缴调增了，公司是小企业会计准则，我25年做分录 借 应付账款 应付职工薪酬 贷利润分配 这样做对吗？为啥这样做完我的报表勾稽不对呢？#其他行业#

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老师，我想问下老板向第三方小额贷款公司借款，然后还银行贷款（银行之间置换），之前没有做账是她个人贷的，现在变成两家公司贷，然后受托支付给第二家公司，不开票请问这整个账务怎么处理#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

工会举办活动发放的奖品需要缴纳个税么#房地产#

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你好 想问一下我们有一批货作为进项 但是是想免费赠送给客户 开发票的话不能把这批货当做成本么#其他行业#

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你好我想问一下 我们要进一批货走对公要开专票但是我们是当做赠品送出去 开发票所产生的利润不能当做成本么#其他行业#

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老师，我们卖二手车这个两千它并到收入是2000，没有税额，我们也没有自己开票，申报是按照不开票申报价税分离是1980.2，税额是19.8，做账也是按照1980.2做的其他收入，但是现在差19.8#其他行业#

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5月员工离职，6月才进行上半年绩效考核发放绩效的话，企业在申请这名员工的个税，要怎么申报#服务业#

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老师为什么他要把短期借款调到财务费用利息支出，怎么区分#其他行业#

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我们的公司变成其他公司的子公司，核定之前的审计费用是我们出的这个费用该怎么做，现在又换了一家公司审计，这个做管理费用还是长期股权投资#工业制造#

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老师，退回一笔房屋保证金5000元，之前做的是借银行，贷，预付账款科目，就是一直挂着账，最早漏做一笔支付房屋保证金，导致这笔汇入这笔挂账了，那我怎么做平呢#其他行业#

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文化建设税是按含税还是不含税申报的#房地产#

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老板参加培训的费用计入什么科目#建筑工程#

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一般纳税人工资计提与发放分录#商业#

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请问第二季度没有收入也没有成本，但是调账冲销了一季度的管理费用，如何申报经营所得呢？还是零申报，变动在报表中体现吗？#个体工商户#

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老师，企业的费用有关或是无关的都开票了，这个可以报销吗？#其他行业#

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请问这个可以直接点“继续申报”吗#其他行业#

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补交25年1月不合理抵扣进项税额的账务处理#其他行业#

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请问本期是4-6月的合计数；上期金额是2024.4-6的合计数么#其他行业#

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请问只有上面换算成万元，下面都不需要吧#其他行业#

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娱乐酒吧的可以开娱乐服务吗，税点是多少#房地产#

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