老师，请问一下，公司从成立以来一直没有结转过进项和销项，期末一直有累计余额，请问应该怎么结转？谢谢~ #商业#

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我们收客户的钱，在付给银联，属于代收代支 #出纳#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

政府给的征地专用款走什么分录，需要交什么税？#商业#

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老师，我们有一张发票冲红了，发票内容是现代服务*其他服务费，和我们开出去的服务费不一致，红字信息表里面的服务费是自己选的还是按照我们原来发票自己跳出来的？#出纳#

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老师好，麻烦问下，9月份做了一笔21年进项税额的转出，税款和滞纳金还有附加税都补缴了，麻烦问下分录怎么做。#房地产#

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你好，我这个月申报个税我需要把7，8，9月份的工资申报进去怎么操作啊#出纳#

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老师，请问一下我该怎么做分录把这个账调平？把这个应付账款转到预付账款入账了#其他行业#

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报税利润表，上个季度将其他业务收入错放到营业外收入，这个季度调整导致本年累计这部分348.13变成0，系统提示无法保存，应该怎样天写#房地产#

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请问营业外收入里发现有一部分是属于去年12月的收入，已经计入了1月账，请问怎么调整分录。不考虑稅。#其他行业#

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2021年的企业所得税年度汇算清缴的利润总额和利润表的利润总额不一致。查找发现是因为营业成本不一致，我把利润表的成本改了可以吗#出纳#

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如何解释账期、月结，月结30天，票到30天，货到付款，预付，它们的区别是什么，有什么注意点？#出纳#

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小规模增值税申报，出现这个提示什么意思？应该怎么做？#房地产#

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就是一个员工入职时间是6月29号，7月发放6月工资，所属税期7月的时候申报了6月的工资。因为是6月入职，所属税期6月的时候还要申报这个员工的工资吗？#餐饮酒店#

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公司叫某某餐饮公司，物业管理算其他业务收入吗#服务业#

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老师，想问一下我们是一般纳税人，现在要给别人开150万的票，我们需要交多少个点的税？我们的开票成本是几个点？#房地产#

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老师您好，我想问一下8月份支付了一笔服务费5000 8月份借：主营业务成本 5000 贷：银行存款 5000 9月份收到了专票该怎么分录摘要怎么写#服务业#

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现在开发票一定要写税号吗#出纳#

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餐饮公司：办公用品，厨师服务员工资，水电费，蔬菜采购分别入什么会计科目#餐饮酒店#

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老师，麻烦问一下，三季度申报企业所得税时的第二张资产加速折旧扣除优惠明细表怎么填#其他行业#

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老师，以前年度的报表错了，我调整了利润表营业成本增加了5万，资产负债表怎么调整啊#出纳#

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