你好，我这边有隔月的发票红冲，已经结转了成本，那这个月是不是要把成本红冲掉，金额就是上个月结转的金额？#其他行业#

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小规模纳税人开具跨区域建筑服务类发票 超过30万的可以一季度一预缴吗#建筑工程#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

请问员工的社保在第一个月发放工资时是扣一个月的社保还是扣两个月的社保#其他行业#

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请代账公司做账自己还能做吗#其他行业#

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现在其他应收借方100多万怎么处理，其他应付贷方也有余额#其他行业#

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公司以备用金的方式转到老板私账，老板一部分发放销售提成，但是那些人员并不是公司的员工，如果后续要平账 这部分销售提成没有票怎么平账#商业#

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在吗？#其他行业#

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企业所得税年度申报咨询#其他行业#

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代理国库税收收缴要怎么填写会计分录#出纳#

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企业所得税年度申报问题咨询#其他行业#

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那个额度不够，申请额度，因我们是一月二月一起开，导致额度很大，还没开的还要170几万。我这边要怎么跟税管员沟通#房地产#

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老师你好#其他行业#

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上期收入未做销项，本期如何调整，分录如何做#其他行业#

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购买房产，契税与否可以双方共同承担，或者是对方愿意承担部分契税，这个是否可行?有无风险#商业#

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2021年A公司付出去一笔钱，当年客户给开了发票，但是开的是B公司抬头，我们现在2025年两家公司想调账，会计说是：都是其他应收款和其他应付款互相冲 一个是挂对方公司的往来 一个是冲其他应收款-其他或者其他应付款-其他，但是AB公司具体谁是冲其他应付款—往来，谁是冲其他应收款—往来啊？#出纳#

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老师，我们公司代收商户的租金，然后结算的时候要扣除手续费，风控费用后给商户结算，我想问我们扣除的手续费和风控费用挂什么科目，我的凭证怎么做#房地产#

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假设2025年3月发现2024年2月少做了一笔费用，调整以前年度损益后，2025年1月至2025年3月期间每个月的资产负债表期初数是否都需要调整，2024年2月至2024年12月期间资产负债表每月期末数是否也需要调整，2024年利润表是否也需要调整 如果都需要调整，那所有对应期间，已经申报过所得税的，申报时提交的资产负债表，利润表是否也需要进行相应调整及更正申报#服务业#

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1月份提前发了部分员工2月分的工资，那个这提前发的2月份工资可以下个月3月再申报个税吗#其他行业#

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企业所得税年度申报问题#其他行业#

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欠供应商100万，支付了40万，但是供应商开的发票数额是35万，该如何做账？#其他行业#

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