给企业做暂估，分录要怎么做啊？#商业#

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老师您好，想请问一下我司有位员工2月在其他公司购买了社保，本来约定的工资是7600，但是不买社保是其自身原因，就按扣社保后的金额作为其基本工资7130.86，公司为其买了公积金，所以工资表算的个税就是60.78元，但是个税申报时没交接清楚，申报按7600做的工资扣公积金，申报的个税是74.85，请问这个现在该怎么处理呢#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师您好！公司因为经营不善，对公账户被冻结后，从去年7月份开始就没有业务收入和支出了，24年第四季度的财务报表我是按照24年第三季度的数字来填报的，现在25年第一季度的资产负债表也是按照24年第四季度的数值来填报吗？利润表是不是都填0？现金流量表应该怎么填？希望老师给予帮助解答，谢谢！#其他行业#

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公司之前交了一笔保证金给对方，是以个人名义交的现金，现在，保证金退回到公司对公账户了，这个怎么做账#其他行业#

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上年亏损，下年第一季度盈利需要弥补亏损吗#建筑工程#

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给员工交五险怎么做账#建筑工程#

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一家企业收款凭证中借方是银行存款，贷方也是银行存款是不是不合理啊？其中一方可以是库存现金吗？#工业制造#

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利润表中净利润跟帐套中余额表中本年利润不相等，对吗？#物业#

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手动资产负债表中长期应收款放在电子税务局资产负债表中的哪列#房地产#

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许可项目：建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事信息科技、计算机技术、软件科技、网络科技、通讯科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息系统集成服务，计算机系统服务，物联网技术服务，计算机软硬件及辅助设备、电子产品、办公设备、通讯设备的销售，安全技术防范系统设计施工服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）#建筑工程#

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开票是含税价7684，实际收入是未税价5000，如果在这多余的部分要扣下缴纳的税费，应该是多少#其他行业#

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我们是纸箱厂，客户委托我们开模，模具为我方保管使用，所有权归客户。 我们去采购模具并取得发票3500元，我们又给客户开具了模具费发票 3500元 怎么做账务处理#其他行业#

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去年入账时：借：管理费用-低值易耗品 贷：银行存款，实际这批办公桌不属于低值易耗品而是固定资产，那么今年怎么转人固定资产 入账分录怎么做？折旧怎么补计提？企业会计准则#其他行业#

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印花税补申报去年整年的，所属期选择24年12月31号那一天，按次，现在补申报会不会影响去年的报表，年报还没报？#出纳#

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老师，农业公司建房屋工程合同要交印花税吗？#其他行业#

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社保有可抵缴余额，涉及到的账务处理有哪些？#建筑工程#

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公司只申报退休员工税务有影响吗？#房地产#

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老师，我想咨询下，股权转让，针对所有者权益缴税吗？#建筑工程#

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小规模开了10万外地工程服务普票，加其他项目专票就超了30万，那这个10万普票需要在外地预交税金吗，然后她有一个固定资产车子发票之前没有拿来做账，账上就没有固定资产，现在把车卖出去了发票开到公司了，这个要报无票收入上去吗#商业#

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老师，货物销售和维修费是一个合同，印花税申报时需要分开吗，还是按合同总价直接申报？税目选择买卖合同吗？#出纳#

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