老师，所得税预缴，已经申报，但还没缴款，可以更正重新申报吗？#商业#

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老师，所得税可以明年汇算清缴的时候再补计提吗？#商业#

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企业所得税季度资产总额中的季初和季末数，我公司11月份新成立的，我现在填季初数是填0吗#商业#

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2020年做2019年企业所得税汇算清缴的时候补缴了所得税5419.19元，如果做到以前年度损益调整中减少上年的利润了，这样我的资产负债表的年初数调整的话是从几月份开始调整？如果直接计入本期损益，是计入所得税费用吗？这样就不用调整资产负债表的年初数，但是本年报表的所得税费用就会增加5419.19元，这样报税的时候报表中的所得税费用和申报所得税的表中的所得税费用就会不一致，请问这个补缴所得税到底需要咋做账？#服务业#

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小规模企业，2020年12月28开的成本发票。12月份没收到，做了凭证，借预付，贷现金。 1月份才收到发票，开票日期是12.28。那1月份做账借主营业务成本，贷预付。 费用算到1月份可以吗？还是说2020年汇算的时候，要把这笔费用调增，减少应纳税所得额？#餐饮酒店#

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老师，图里框住的是不是所得税汇算清缴的时候才报送了，这个月报送季度的所得税就行？#其他行业#

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老师你好，我想问一下图里说的这个表是这个月所得税的时候就要完成的吗？#其他行业#

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老师，我单位的厂地为租用，我单位和A签订了租赁合同，实际产权为A的，但是这个场地以前是B的，在电业局备案的名字也是B，开出的电费发票都是B的名字，我现在想做一份电费分割单，电费分割单也只能找到A盖章，然后我和A协商留存一份B将这个块地转让给A的合同，备查可以吗？还有就是电费分割单我这样填写，对吗？#工业制造#

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跨年度收到银行手续费发票，预计在本月申报期后，本月无销账可以不抵扣，一般纳税人，能要求银行开普票然后把发票贴在回单后边吗#高新企业#

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小规模企业日所得税税率25％减20％#房地产#

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请问下所得税申报相关的问题，我们公司12月利润18万，10-12月利润是23万，今年开业的，之前都是亏损状态，所以本年累计利润是亏损_-25万，那所得税怎么申报呢，需要计提4季度所得税费用吗#商业#

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老师，请问我第三年盈利了，但是弥补以前年度亏损后也不用缴税，这个和连续三年亏损应该不一样哈，不会列入黑名单吧#服务业#

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请问暂估的进项发票可以跨年吗，就是我在汇算清缴前取得发票，是不是汇算清缴就不用纳税调增了#运输业#

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企业所得税预缴是公司存在利润，但汇算清缴利润是存在亏损，不想走退税程序，可以季度预缴时在利润表作假多填费用和成本在汇算清缴时真实填写吗？#商业#

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今年产生的费用，已经支付了款项，今年无法取得发票，但明年可以在6月30号企业所得税汇算清缴前取得发票，根据权责发生制我是否可以在今年确定费用，在明年收到发票将发票张贴在今年凭证后面即可，是否有具体法规支持#建筑工程#

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老师，税法允许加速折旧吗？比如双倍余额递减法用不用所得税调整#商业#

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老师，河北电子税务局可以更改财务报表吗？小规模公司，更改上季度的报表，没有找到可以更改的地方#商业#

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我公司向A公司投资了100万，第二年取得投资收益6万，取得的投资收益需要缴纳企业所得税吗，取得的投资收益会计账务如何处理，投资的A企业为有限责任公司，期待各位老师的解答！#商业#

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公司打给员工的工伤赔偿款需要缴纳个税吗？能否税前扣除，需要什么资料？#工业制造#

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今年购买砂石的无票支出还没去税局代开发票回来做成本费用，下个月去开，还能做今年的账吗？#房地产#

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