假设12月的工资已经计提，四季度的纳税申报已经填写了，现在12月的工资又要增加1000，而这个工资在12月并没有计提，我要是在1月补计提工资1000，12月的申报数据需不需要改？跨年度有没有什么影响？#其他行业#

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年终了，财务人员年度都需要做财务总结还有什么账？#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

委托加工的物资，出现不良品和loss的。不良品寄回。怎么入账#高新企业#

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定额备用金报销时贷方为什么是库存现金而不是其他应收款#商业#

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收到政府补贴的小微企业吸纳高校毕业生社保及岗位补贴的补贴收入，怎么做分录？需要缴纳企业所得税吗？#建筑工程#

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企业所得税，增值税，附加税等都有优惠政策免征，免征那部分计提的时候需要计提吗？还是直接按照缴纳的金额计提#房地产#

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请问账上数量和实务数量差距大，怎么平账？税怎么操作？#商业#

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如果企业所得税利润亏损几十万，会有什么影响吗？#其他行业#

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当月离职人员不产生个税需要申报吗#高新企业#

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公司预交1到6月房租费，但房东不开发票怎么入账啊#其他行业#

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我账上1月至3月收入少记一个价税合计48000的收入，（小规模1%），其余月份的账上收入和发票金额是相符的，至年底累计的收入却比亿企惠税中的收入多出8075.25，这种情况应该从哪方面着手？这是一个销售农机的单位！#其他行业#

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金蝶云星空 供应商发来总账和系统里总账差额1642.23 核实后是对方交货超过合同货期 做扣款处理 我们这边系统没做 现在这笔钱做了其他应付单 不生成凭证 怎么转入营业外收入#工业制造#

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12月的凭证做错了怎么办 本来是付给劳务公司的钱 以为是付的货款 做了借应付账款 贷银行存款 现在12月的账已经结了 现在要怎么调整啊#房地产#

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为啥是合同负债 不是预收账款#其他行业#

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工资薪金这块怎么计算的#其他行业#

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物流公司车辆给的撞了，赔款500，没有票，保险公司对公打给我们500元，怎么做账#运输业#

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以前年度会计科目错误如何调整#商业#

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应付账款余额为贷方负数 我家目前应付账款贷方余额为负数18年付的款 款项已经付完了 当时直接计入借：应付账款 贷：银行存款，现在也没有发票 这种情况可以转为费用吗 或者有其他方法可以调平吗？#商业#

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小规模，新成立的，12月底开了一张普票10万，没有成本，是不是要交企业所得税，能估个成本吗老师？#其他行业#

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请问公司购买电脑可以按1年摊销吗#服务业#

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