在5月份做支付工资的分录时，把个税和社保金额填写反了，现在要怎么改正？#商业#

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应付职工薪酬和生产成本直接人工怎么区别使用呢#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

小规模独资公司公户的钱可以直接转账到法人账户的私户吗？#其他行业#

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基层卫生医疗机构，经费来源属于一类财政补助，对于无需支付的往来尾差余额应如何处理？是否需要上缴财政？#其他行业#

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医院住院病人退押金8万块钱科目应该怎么做？是冲住院收入还是押金？#服务业#

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比如我公司在12月收到了11月份开具的固定资产发票 那我固定资产是按发票日期还是按到票日期呢#工业制造#

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已过报税期后才发年终奖，可以次月加当月工资合并申报吗？还有会计分录怎么做呢？#其他行业#

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8月份有个报销跟付款差异2分钱，现在怎么做分录调整，#工业制造#

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我们公司是一般纳税人，年末了有个合同货给了钱收了但是还没开票，有个合同先开票了没收钱也还没订货，这些年末我要做什么暂估分录吗？#商业#

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买来的20万录像机发票，如何做成本来平利润？#高新企业#

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公司无息借钱给股东，股东无息借款给公司这两种情况有什么税务风险吗#建筑工程#

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买回来的摄影机直接做成本如何做？金额为20元万#高新企业#

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计提社保计提成借：管理费用-公司 其它应收款-个人 贷：应付职工薪酬-社保 借：应付职工薪酬-社保 贷：银行存款。把个人部分也计提了，红冲借；其它应收款-个人 红字 贷：应付职工薪酬-个人，那其他应收款怎么做平？#房地产#

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我收到一张费用发票，服务名称是经营租赁*车位月保，请问入什么科目呢#商业#

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个税工资表扣除数与实缴数不同，可以通过报销及补缴现金形式调整差额吗？#房地产#

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报税时税务的留底税额比记账的应交税费科目余额大，这种情况该怎么处理呢#其他行业#

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我公司经营范围属于买卖建筑材料:水泥钢筋等，但现在收到项目工地使用一些辅材几千块钱的小材料的普通发票，无法卖出也不能入成本，现在在库存里挂着，请问怎么妥善处理这一批库存材料呢#其他行业#

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这种购买方是个人的机动车发票，怎么做账？#其他行业#

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收到受理商标注册费票据做账计入那个科目#其他行业#

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建筑企业支付材料款的分录应该怎么做？#建筑工程#

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