个人存款到公司50537.6用于补缴医保 实际医保扣款47528.5 然后返回到个人差额3008.8 这个怎么做账 平常做账保险计入到管理费用#服务业#

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安全经费的专项储备借方有余额，表示用超了吗？#运输业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

第一阶段：A公司在2022年8月被拍卖土地和办公楼用于抵债，B公司竞拍成功，拍卖成交金额为210万。 第二阶段：A公司在拍卖成交后没有开发票给B公司，如果在2023年10月才补开210万的增值税专用发票给B公司，那第一阶段和第二阶段分别怎么进行账务处理？#房地产#

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老师，月末怎么结转增值税，在有很多明细科目的状况下。比如有:进项税额转出，进项税额加计抵减，#建筑工程#

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我们做抖音平台的，支付的游戏加盟费怎么做账务处理？#服务业#

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我们是小规模纳税人，主营业务收入（不含税收入）536677.21元，其中开具发票60241.32（不含税），请问怎么报税呢？填写在哪一列？#商业#

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今天接了一个户之前报税是填了一点打车票报税的，所以账务不准确，2023年9月房东代开了去年所属期间的房租发票，去年会计没有做账，这笔房租现在也没有支付，如何做账呢。如果十月支付了如何做账呢#其他行业#

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个人独资企业财报应付账款5万，这个5万是法人另一个公司转过来用于缴税的。被会计做成了应付账款，现在要注销，应该怎么调平#个体工商户#

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请问网银缴纳自助设备使用费怎么做分录呢#物业#

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请问一下加工行业的成本怎么结转，销项开的是加工费，但是没有进项，就是人工工资，我怎么结转，#工业制造#

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季度不缴纳企业所得税，需要计提吗，账务处理怎么做？#房地产#

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公司要求做一笔无形资产入账，该无形资产为20年特许经营权，合同预估20年收入价值为291410100远，请问各位老师，这比账我怎么做#其他行业#

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第二季度增值税应该是退税899.28 但是当时负数申报不起 税务机关就叫我们在本期实际抵减税额那填写991.81，期末余额899.28说是下个季度用来抵减，那我们应该怎么做账呀？ 然后还有就是第二季度所得税用来弥补以前年度亏损 然后第二季度就没预缴所得税这种情况怎么做账呀#房地产#

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建账前几个月的银行流水太多了，可以不做吗#其他行业#

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建账前几个月的银行流水太多了，可以不做吗#其他行业#

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我方公司与合作方母公司合作了一个项目，去年签了合同，开了一部分的票，也收款了，现在合作方想把这个项目交给他们子公司来做，然后签一个补充协议，再把去年我方开给合作方母公司的发票退回来，重新开给子公司，这样可以吗#服务业#

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其他综合收益是什么#商业#

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生产型企业，公司以前的营业执照不要转给别人了，现在重新办了一个，我们原来的机器设备这些要如何入到新的公司里面呢？#工业制造#

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一般纳税人制造业工厂，9月份销售了货物，10月份才开始对账未开票未收款，请问9月份是否要确认收入和结转成本呢？结转成本的话，怎么结转?#工业制造#

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老师，请问月子会所开班期间的装修费计入长期待摊费用-装修费，营业期第一个月末直接一次性结转到管理费用-装修费，可以不#服务业#

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