申报增值税的时候，多填了几百元的免税金额，现在跨年了，怎么做错账更正啊，增值税加上免税金额重新申报吗，已经跨年了#服务业#

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去年公积金计提错了，今年怎么调整#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

给大车司机实发工资，会计分录怎么写？ 是记主营业务成本还是劳务成本？#运输业#

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请问假设11月社保缴款有退费，直接冲抵12月社保缴款金额，12月的缴款金额就会比计提的金额少，这个要怎么做账12月计提和12月实际支付金额才能一致呢？#其他行业#

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银行账户出现负数，我查了一下是从去年就出错了，这个怎么调整呢？#其他行业#

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供应商开给我们的发票不见了，拿复印件盖发票章回来可以吗？#农业#

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一次收了4年的租金，怎么入账？#其他行业#

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账目上没有投资额有关系吗，都是股东打进来往来款。#工业制造#

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邮寄行李的快递费用怎么报销#建筑工程#

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调整同一个供应商，其他应收和其他应付，导致资产负债同时减少，资产负债表不平，怎么处理呢？#建筑工程#

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我想问一下小规模企业，开了专票300出去，能计入预收账款吗？ 计入了预收账款科目，就不会产生利润，导致就不需要提供成本票，不需要交税吗？#其他行业#

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民非里面活期利息收入是放在哪个科目里呀？#其他行业#

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之前会计做外账的时候制造业买了滚头借原材料—低值易耗品贷银行存款 后面又把之前一年的调账。借原材料（红字）贷在建工程/其他支出 借在建工程贷固定资产。这是啥意思和税有关？做两套账 是不是可以先做外账在内呢！#工业制造#

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老师我们用的财老师我们用的财务部老师，我们用的财务软件有两种格式，一种是合并往来一种是几合并往来一种是简化网合并往来一种是简化往来，如果用简化网简化往来的话，就预收和预付都没有体现有可能会是应有可能会是应付账有可能会是应付账款负数或者应收账款负数税务局有可能会是应付账款负数或者应收账款负数税务局要啊有可能会是应付账款负数或者应收账款，负数税务局要求是用哪一种的，是不是两种都可以使用 #工业制造#

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2021年6月份，我公司收到一张2020年的发票15000我当成成本入账了,我们用的是小企业会计准则，没有以前年度损益调整，我的分录是 借利润分配～未分配利润15000 贷现金15000 2022年9月，我们做了审计报告，审计把我的15000调整出来了，说是固定资产。分录该怎么写，该怎么表述？#商业#

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小规模纳税人上月未计提增值税，次月缴纳后会计分录应如何处理？#房地产#

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固定资产（打印机）没付款，如何入账做分录呢#服务业#

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就是客户把股权转让给了新的股东，分红了。股权转移怎么做账#其他行业#

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子公司承办了一个论坛会务服务，市财政同意拨付部分资金用于支持论坛举办，但资金是拨付至母公司账户，母公司已先行拨付资金给到子公司用于支付论坛经费，子公司将母公司拨付的经费做收入并开票，现母公司应该如何做收到市财政拨付资金以及支付给子公司论坛经费的相关会计账务处理，另市财政同意拨付的资金只到账一半。#其他行业#

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业额：8150元 现 金：555元 微信:5437元 抖音团购套餐:0张 0元 美团团购套餐：0张 0元 支付宝：0元 刷卡：920元 200元代金券抵扣:0张 0元 300元代金券抵扣：0张 0元 500元代金券抵扣：2张 1200元 打折抹零:38元 实收营业收入：8112元 桌 数：16桌 人 数：93人 人 均： 87元 想问下老师，这个券应该是算？实收营业收入应该是算1000，还是算1200呀#个体工商户#

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