会计问答库-遇到会计问题，找会计宝-会计宝-第1536页-会计宝

您好，发票是否开具过了查看全部回复

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老师你好，我是小微企业，汇算清缴里面职工薪酬支以及纳税调整表应该怎么填写啊 #商业#

答疑老师：andy老师

亲，不好意思，刚离开了一下查看全部回复

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老师，职工薪酬支出以及纳税调整表怎么填写啊 #其他行业#

支出就要填写查看全部回复

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请问老师个人做所得税汇算清缴怎么操作 #商业#

通过个人所得税APP就可以做查看全部回复

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老师，我想请教一下，公司要变更股东，牵扯到分配利润，要交20%的税，想少交税，我可不可以先把未分配利润转到资本公积金之后再变更股东 #商业#

不能转到资本公积中，在转让时股权不溢价，利润不分配，然后转让股权就不缴纳个税，如果利润要分配那么就要缴纳个税查看全部回复

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这个发票认证是干嘛用的老师解释下我们领导叫我们认证但我不知道是干嘛的 #商业#

对于增值税进销项发票，进项税抵扣查看全部回复

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小规模的工程行业的公司，人工工资要去税务局交劳务费吗？#建筑工程#

三种方式：1、按照职工薪酬给发放工资缴纳个税，但缺点是跟社保又挂上了关系，2、去税局代开劳务费发票，缺点是预缴税率较高，3、去税局代开发票按照经营所得去代开工程服务费一类的发票，这种方式的话税率会相对低一些查看全部回复

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老师，只是金税盘的税可以抵扣，还是税控服务费也可以？#服务业#

是的，都是可以抵扣的查看全部回复

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残疾人就业保证金怎么申报 #建筑工程#

正常残保金申报日期为次年的十月份左右，具体参照各个省份通过时间查看全部回复

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小规模纳税人，第一个季度报了六千的无票收入，六月将开八千的普票，那么在七月增值税申报时，该怎么处理呢 #其他行业#

无票收入是否要红冲？查看全部回复

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所得税退税业务怎么办理呢，有没有模板呢？#服务业#

您好，您说的是企业所得税还是个人所得税查看全部回复

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个人也要做个人所得税汇算清缴吗？#商业#

是的，纳税人办理2019年度汇算的时间为2020年3月1日至6月30日。查看全部回复

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工程12年的项目现在开票税率是多少 #其他行业#

《营业税改征增值税试点有关事项的规定》第一条第（七）项第3款规定：“一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税。”可以按照3% 查看全部回复

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已经先报了报表年报，现在做汇算清缴，调整了招待费，是否需要改财务报表年报呢？#其他行业#

如果财务报表数据改变了，就需要修改申报的报表，如果只是按照税法来调增调减，那会计上的数据是不用调整的查看全部回复

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汇算清缴纳税调整项目明细表的佣金和手续费是只有保险企业才能填？普通企业发生的银行手续费不用填？#其他行业#

A104000期间费用明细表中的佣金手续费也不包括银行手续费，这个佣金及手续费指的是销售佣金及提成，银行手续费和账户管理费填写到财务费用”其他”栏。查看全部回复

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汇算清缴中， 1.固定资产原值包含没有进行折旧的固定资产么？ 2.我公司属于计算机租赁，研发渲染平台，那按税法上是可以加速折旧不低于最低年限的60%折旧，此行业的固定资产都可以按最低年限的60%折旧，需要调整么？ 3.如果我公司是建筑机械设备租赁，会计上也可以按最低年限的60%折旧，不需要调整？#高新企业#

1、含，全部固定资产2、加速折旧是税法上的一项最后政策，会计上还是要正常计提折旧的，而符合加速折旧的行业目前是十个行业生物药品制造业，专用设备制造业，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业，计算机、通信和其他电子设备制造业，仪器仪表制造业，信息传输、软件和信息技术服务业、轻工、纺织、机械、汽车十个行业查看全部回复

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老师，办理股权转让需要什么资料？#建筑工程#

1、《公司变更登记申请表》、2、公司章程修正案(全体股东签字、盖公章)或者启用新章程3、股东会决议(全体股东签字、盖公章)，4、公司执照正副本(原件)，5、新老全体股东身份证复印件(原件核对)6、股权转让协议原件(注明股权由谁转让给谁，股权、债权债务一并转让，转让人与被转让人签字-工商局都有模板查看全部回复

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非盈利性慈善基金会税率？#其他行业#

财税〔2016〕68号）规定：各党派、共青团、工会、妇联、中科协、青联、台联、侨联收取党费、团费、会费，以及政府间国际组织收取会费，属于非经营活动，不征收增值税。查看全部回复

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股权转让需要交什么税？ #服务业#

1、个人转让股权，以股权转让收入减除股权原值和合理费用后的余额为应纳税所得额，合理费用是指股权转让时按照规定支付的有关税费，按“财产转让所得”缴纳个人所得税。2、印花税：股权转让合同的双方当事人为纳税义务人，需申报缴纳股权转让印花税。查看全部回复

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老师运输发票在抵扣是有没有抵扣比例啊？我们公司开了太多的运输发票会不会存在什么风险啊?#其他行业#