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378名专家老师，3分钟快速回复，已有121093会计人，提问了199188 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

老师，个税代开发票60万，税费是多少啊，不含税又是多少呢？#服务业#

答疑老师：史磊

您的意思是个人给公司提供60万的服务，公司付给对方60万，需要对方去代开60万的发票对吗？查看全部回复

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老师，就是员工的个税申报一直在一台电脑上申报得，现在换电脑了，怎么从原来那台电脑把数据移在新的电脑个税申报系统里？#其他行业#

答疑老师：李伟老师

先在老电脑上备份：操作路径为：自然人电子税务局（扣缴端）－【系统设置】-【系统管理】-【备份恢复】-【备份设置】-点击【备份】；恢复备份：将备份文件拷出到新电脑；然后在新电脑中恢复备份，操作路径为：自然人电子税务局（扣缴端）－【系统设置】-【系统管理】-【备份恢复】-【恢复设置】-选中备份文件-【恢复】查看全部回复

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外贸企业去年报关出口了一批货物，没有开具发票，现在发现了，需要怎么补救呢 #商业#

答疑老师：清岚

那去年有按未开票报税了吗查看全部回复

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通行费发票左上角无通行费字样是不是不能抵扣进项税 #运输业#

答疑老师：Annina老师

发票发出来看看查看全部回复

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安置残疾人加计扣除上面填写安排该残疾人的全年工资数吗 #服务业#

答疑老师：王苗苗老师

第29行“（四）安置残疾人员所支付的工资加计扣除”填写按照支付给残疾职工全年工资金额。查看全部回复

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老师，票给打歪了，密码区打到空格外面了 #建筑工程#

答疑老师：李伟老师

那就在软件上把这张发票给作废了，然后在纸质发票上写上作废二字，留存备查用。查看全部回复

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卖报废的固定资产，如果是电脑卖掉开票，税收分类开电子计算机吗？还有一些设备杂七杂八只有废品回收站要，开的税收分类是什么？公司经营范围是没有这些的。开票是否合规 #工业制造#

答疑老师：patience

电脑税收分类开电子计算机设备的话税收分类选其他设备查看全部回复

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为什么员工每月工资收入超过5000元，也没有做个人专项扣除，为什么不需要交个税 #房地产#

答疑老师：patience

该员工是去年一整年在公司入职么查看全部回复

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咨询一下建筑企业，异地施工，开具发票，外管证的开具到核销的流程 #房地产#

答疑老师：厚积薄发

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浙江电子税务局上印花税怎么申报 #商业#

答疑老师：Harry老师

第一步进行税源采集：（1）登录国家税务总局天津市电子税务局，点击【我要办税】→【综合信息报告】→【税源信息报告】→【财产和行为税税源信息报告】-【印花税税源信息报告】查看全部回复

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一般纳锐人税率 #建筑工程#

答疑老师：哈哈老师

你好，有具体什么行业吗查看全部回复

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个体工商户可以开劳务发票吗？#个体工商户#

答疑老师：孙老师

经营范围里面有做劳务输出这一项吗查看全部回复

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老师，合作社开出的免税苗木发票可以抵扣进项税吗？#农业#

答疑老师：李伟老师

对方是自产自销的，开出来的免税普票，你们用于一般计税项目可以抵扣增值税，增值税按照票面金额*适用税率查看全部回复

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老师您好，请问小规模纳税人可以收专用发票吗？13个点的发票可以收吗？谢谢 #建筑工程#

答疑老师：哈哈老师

如果你们是收票方，对方给你们开了你们就收吧，但是也不能抵扣进项，如果你们是开票方，就不要给小规模纳税人开专票了。查看全部回复

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我们属于小规模公司，是给学校送蔬菜的，开票一个月开一次，这种情况开发票必须要开清单吗，因为种类比较多 #房地产#

答疑老师：安叔老师

需要的，蔬菜需要开具清单查看全部回复

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发票领购信息已存在；但是分发不了 #餐饮酒店#

答疑老师：patience

1、首先插入金税盘,打开电脑开票软件输入密码进行登录。2、进入系统。3、然后点击发票管理—发票读入。4、在弹出的对话框中,选择是。5、系统会从金税盘中提取已购买的发票信息,核对读取的信息,点击确定。6、然后回到发票管理界面。7、点击库存查询就可以看到刚才读入的发票了。8、读入完成就可以正常开票了,分多次领取的,在开票时要仔细核对开票系统中的发票号码和纸质发票的号码,号码正确才能打印,以免浪费发票。查看全部回复

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收入合同和支出合同都需要缴纳印花税对吗 #其他行业#

答疑老师：孙老师

不是的查看全部回复

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我开全电专票，经办人填自己，最后一步点击开具发票后显示要扫码认证，一直没认证成功怎么办 #其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

用法人、财务负责人、办税人员扫描查看全部回复

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办理贷款时支付的咨询费取得专票能抵扣吗？#建筑工程#

答疑老师：官方回复

您好！不能抵扣的！（财税〔2016〕36号）附件2《营业税改征增值税试点有关事项的规定》第一条第（四）项第三目规定：“纳税人接受dai款服务向dai款方支付的与该笔dai款直接相关的投融资顾问费、手续费、咨询费等费用，其进项税额不得从销项税额中抵扣。” 如果还有哪里不清楚的，可以继续追问哦！查看全部回复

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城镇垃圾处理费的征收标准。应缴职工人数基数是上一年年末职工数吗？请问依据具体在哪里呀 #高新企业#

答疑老师：Amy老师

垃圾处理费一般指居民需支付一定的费用来获得生活垃圾处理服务。 (一)城(镇)居民10元/户.月;流动人口2.5元/人.月。 (二)国家机关、社会团体、部队、事业单位1.5元/人.月或180元/吨。 (三)生产经营单位、个体经营者： 1.日产垃圾量1吨(含1吨)以上的，按垃圾量180元/吨。 2.日产垃圾量低于1吨的，按垃圾日产生量： A、日产垃圾量0.005吨(含0.005吨)以下，每月30元; B、日产垃圾量0.005-0.01吨(含0.01吨)，每月60元; C、日产垃圾量0.01-0.05吨(含0.05吨)，每月120元; D、日产垃圾量0.05-0.99吨(含0.99吨)，每月180元。 3.商铺0.75元/月.平方米;餐饮业1.5元/月.平方米,或者双方协商计量收取。 4.单位自清自运至垃圾中转站120元/吨，单位自清自运至焚烧发电厂处置费90元/吨。自清自运的车辆必须符合《城市垃圾管理办法》的相关规定。 5.垃圾处置场(填埋)的处置费收费标准60元/吨。焚烧发电厂的处置费收费标准90元/吨。 6.粪便属于生活垃圾，粪便清掏清运处置费180元/吨。 7.建筑垃圾(单位、居民改扩建装修所产生的弃土、弃料及其它废弃物)150元/吨。建筑工程类的建筑垃圾处理费收费标准按程序申报另行制定。查看全部回复

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