会计问答库-遇到会计问题，找会计宝-会计宝-第755页-会计宝

我们想要领购新发票就需要对税控盘进行“清盘”，意思把税务盘里的数据拷贝到税务局系统里。而这个数据指的是之前你开票的信息。查看全部回复

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老师，您好！今天税管员打电话说我们有几张发票有问题，说可能涉嫌虚开，我该怎么办 #商业#

您好，如果业务是真实的，可以提供对应的合同、入库单、物流单据、银行回单等能证明此业务是正常业务即可。查看全部回复

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你好，收到一张专票，税务编码是开的“林农产品*木板”，税率13%，请问老师这样可以的吗？因为之前都是收到税率9%和免税农产品普票。#农业#

根据《财政部国家税务总局关于印发（农业产品征税范围注释）的通知》（财税[1995]52号）规定：林业产品是指乔木、灌木和竹类植物，以及天然树脂、天然橡胶。林业产品的征税范围包括：1、原木。是指将伐倒的乔木去其枝芽、梢头或者皮的乔木、灌木，以及锯成一定长度的木段。锯材不属于本货物的征税范围。所以，木板应适用13％的税率。查看全部回复

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租赁收入开发票一般收几个税点合适 #建筑工程#

您好，是不动产租赁还是有形动产租赁？查看全部回复

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请问一下如果公司是新开的公司，还没有业务，也没有缴税，工商税务局系统上就没有显示交过流转税 #商业#

您好，这样的情况已缴纳的税款在税务系统中会查询到和体现，在工商系统上只有在申报年报的时候需要把缴纳过的税金给报送下查看全部回复

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购买开出红字信息表后销售方给作废了，我们购买方要不要去税务局撒销？#商业#

答疑老师：venus老师

未上传不具有效力查看全部回复

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老师，问一下我是一般纳税人，我开具13的票，我的供货方是高新技术公司，开具3的票，我这边交税怎么才能避免税负太大？#商业#

你的供货方是因为是小规模企业，所以给您开的3%的专票么？查看全部回复

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销售卫生巾发票，规格型号，单位，数量，单价怎么填写啊 #其他行业#

有型号了把型号写上比如：品牌名字，这个是选填的，然后单价可以写包，数量就写多少包，然后一包多少钱就是单价（含税价）查看全部回复

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老师，客户付去年的应收账款，少付一万多说是质量问题损毁的，我现在应该记入什么科目？#工业制造#

您好，发票是否开具过了查看全部回复

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这个发票认证是干嘛用的老师解释下我们领导叫我们认证但我不知道是干嘛的 #商业#

对于增值税进销项发票，进项税抵扣查看全部回复

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老师，只是金税盘的税可以抵扣，还是税控服务费也可以？#服务业#

是的，都是可以抵扣的查看全部回复

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小规模纳税人，第一个季度报了六千的无票收入，六月将开八千的普票，那么在七月增值税申报时，该怎么处理呢 #其他行业#

无票收入是否要红冲？查看全部回复

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工程12年的项目现在开票税率是多少 #其他行业#

《营业税改征增值税试点有关事项的规定》第一条第（七）项第3款规定：“一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税。”可以按照3% 查看全部回复

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非盈利性慈善基金会税率？#其他行业#

财税〔2016〕68号）规定：各党派、共青团、工会、妇联、中科协、青联、台联、侨联收取党费、团费、会费，以及政府间国际组织收取会费，属于非经营活动，不征收增值税。查看全部回复

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老师运输发票在抵扣是有没有抵扣比例啊？我们公司开了太多的运输发票会不会存在什么风险啊?#其他行业#

根据 (国家税务总局公告2015年第99号)规定，增值税一般纳税人提供货物运输服务，使用增值税专用发票和增值税普通发票，开具发票时应将起运地、到达地、车种车号以及运输货物信息等内容填写在发票备注栏中，如内容较多可另附清单。其中铁路运输企业受托代征的印花税款信息，可填写在发票备注栏中。没有明文的抵扣比例的，只要是企业实际发生的并且发票开具符合规定据实入账抵扣即可查看全部回复

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老师，一般纳税人，车的保险费可以抵扣吗？谢谢 #工业制造#

可以的，公司车辆取得保险费专票可以抵扣的查看全部回复

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公司第一次购买税盘和服务费，听说可以抵扣税，请问怎么抵扣 #商业#

账务：支付时:借:管理费用抄dai:库存现金等抵减时:借:应交税费--应交增值税(减免税款)dai:管理费用，申报时在“增值税减免税申报明细表”的“减税性质代码及名称”栏选择“0001129914”，在“减免项目”下“本期发生额”、“本期应抵扣税额”、“本期实际抵扣税额”列填写查看全部回复

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我们公司是小规模纳税人，现在要开普票，供货协议里销售产品40件，含税价80元/件，另赠送10件，这个开票具体怎么操作？另一个开票需要开专票，我需要准备哪些材料吗，请老师帮忙解答一下，多谢🙏#商业#

在发票上分两栏分别度填写该货物名称，按照同一销售金额填写，在第三栏的金额栏以负数填写该销售金额，金额合计栏则为实际收款的金额（一项销售货物的金额，另一项赠送相当于折让形式）查看全部回复

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疫情期间增值税免税，用于捐赠救灾取得的进项可以抵扣么？条例说是用于免税项目进项不能抵扣，我们这是捐赠支出，跟日常免税没有关系呀 #餐饮酒店#

只要享受了增值税免税，那么相应的进项就要转出，不能用于抵扣查看全部回复

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老师，你好！我想问一下小规模异地预缴税的流程和注意事项，#建筑工程#