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378名专家老师，3分钟快速回复，已有121348会计人，提问了199477 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

一般纳税人注销公司，还有六千多的进项税额，可以退吗 #房地产#

答疑老师：Summer

这个一般是不退的，税务局目前有个增量留抵退税可以退的，具体建议您咨询当地税务局。查看全部回复

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想问下阳极盒和PVC网纹管开票编码是多少？#建筑工程#

答疑老师：安叔老师

我来查下查看全部回复

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一般纳税人，施工企业，2015年之前有一个项目，现在需要补开3个点的增值税普通发票，想知道需要交哪些税款，税金怎么计算？#建筑工程#

答疑老师：甘老师

增值税、城建税教育附加地方教育附加、印花税，还有可能会涉及滞纳金查看全部回复

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普通发票空白发票遗失怎么办 #其他行业#

答疑老师：杨老师

纳税人丢失增值税普通发票后，必须按照规定向当地主管税务机关报告，并到下去内的地级市报刊刊登“丢失声明”，然后填报《发票丢失被盗登记表》，持金税盘或税控盘到主管税务机关办理发票电子号码退回或办理作废手续。查看全部回复

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公司不是房开企业，但是营业执照里有房地产开发经营项目，现在开发建设公寓，没有确定未来当做固定资产还是用于出租；同时还有在建的两栋写字楼，一栋自用，一栋出售。那么取得的进项税需要分两年60% 40%抵扣吗？两个地块同属一个法人公司，会计上有开发产品又有在建工程，核算起来太麻烦了，可以统一按照开发产品核算，等竣备以后再对进项税进行处理吗？#房地产#

答疑老师：王苗苗老师

那么取得的进项税需要分两年60% 40%抵扣吗？不需要查看全部回复

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差额开票的无票收入怎么入账 #服务业#

答疑老师：王苗苗老师

提供的什么服务查看全部回复

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对方开发票税率开错了如何跨年了以做账如何处理 #商业#

答疑老师：甘老师

开红字发票，再重新开正确的蓝字发票。执行小企业会计准则的可以红冲原凭证再重新制单查看全部回复

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老师我们是13的税率，但是开了9%发票，然后申报增值税的时候，有张附表怎么填？#服务业#

答疑老师：大宁老师

这样填可以申报过去嘛查看全部回复

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我从未给对方开过发票，但是和对方公司有合作，他专票抵扣时为什么出现了我们公司名称（销售方），而且对方好像误冲红了 #房地产#

答疑老师：大宁老师

你可以看下税控盘中有没有给对方开过发票查看全部回复

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老师好，麻烦问下，个体或者是小规模销售空压机，就是工程用的一种机器，税率税多少 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您好，现在的增值税税率是1% 查看全部回复

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我们是小规模，上个季度补开了很多收入发票，当时也做了未开票收入报税，我现在要报的话要怎么操作呢 #其他行业#

答疑老师：甘老师

补开的发票之前已经做过未开票收入申报了对吗查看全部回复

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申报纳税财务报表的填写 #房地产#

答疑老师：高老师

利润表要把1-3月的报表数加起来，填到季报的本年累计那栏查看全部回复

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留底退税查询退税明细 #其他行业#

答疑老师：高老师

留抵退税金额是需要申报的，既然申报了，自已会不知道？查看全部回复

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本月还能开票的金额？想请问老师图片对吗？#工业制造#

答疑老师：高老师

你好，如果进销项税率一直是13%，图片对的查看全部回复

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老师您好，想问下我们是广告传媒公司，合同签的论坛传播服务，就是在论坛发些真实车主使用自己车辆的感受、油耗高低、故障问题等图文，发票发开信息技术服务信息服务费与合同内容相符吗？合同或者发票需要缴纳文化事业建设费吗？ #服务业#

答疑老师：王苗苗老师

广告服务，是指利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。包括广告代理和广告的发布、播映、宣传、展示等。查看全部回复

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企业借给个人一笔借款，后收到利息，利息部分需要缴纳增值税吗？计税金额应该是哪个？#其他行业#

答疑老师：高老师

要交，利息收入查看全部回复

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我们是租了商场里某个店面的餐饮公司。假如本来我们应该交2月租金10000，但是物业2月份给我们现金优惠券5000，实际只交了9500，但收到的租金发票金额还是10000。请问差额部分我应该怎么记账呢？另外，想知道物业这样开票是正确的吗？给了我们优惠，是视同销售，要全额开票？#餐饮酒店#

答疑老师：安叔老师

一般只需要开9500的发票，查看全部回复

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烘焙店如果做区域代理的话是代理商自己注册公司自主纳税申报吗 #餐饮酒店#

答疑老师：Annina老师

是的查看全部回复

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卖家一直没开票，要求对方直接退款可以吗 #工业制造#

答疑老师：李可可

如果服务已经完成了，要求退款不太合适查看全部回复

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有客户要办理出口退税，不知道需要准备什么材料 #其他行业#

答疑老师：甘老师

申报出口退税时需要提交的资料，请参考下列两种情况：一、货物报关出口后，有进出口经营权的生产企业申报退税应提供以下资料： 1、出口货物报关单（出口退税专用联）； 2、出口货物专用发票； 3、委托出口的，还需提供代理出口货物证明； 4、增值税税收缴款书（复印件）； 5、运保费单据（复印件）； 6、如果属于进料加工复出口的还需附送《进料加工贸易申请表》。二、如果没有进出口经营权，可委托外贸企业代理出口，在申请办理退（免）税时，必须提供以下凭证资料： 1、代理出口货物证明；委托外贸企业代理出口的货物，一律在委托方办理退（免）税，受托方须向委托方提供"代理出口货物证明"。在一般情况下，受托方在代理出口货物已实际结汇后，到主管其出口退税的税务机关办理《代理出口货物证明》，税务机关应及时录入证明的有关内容，并与有关电子数据核对无误后出具《代理出口货物证明》。在办理"代理出口货物证明"时，受托方应提供下列资料： 1）委托代理出口协议； 2）受托方代理出口的"出口货物报关单"（出口退税联）； 3）出口货物专用发票； 4）出口货物收汇核销单（出口退税专用）； 5）代理销售明细帐； 6）税务机关要求提供的其它资料。 2、受托方代理出口的出口货物报关单（出口退税联）； 3、委托方将代理出口的货物与其他货物一笔报关出口的，委托方必须提供"出口货物报关单（出口退税联）"复印件； 3、出口收汇核销单（出口退税专用）； 4、代理出口协议约定由受托方收汇的，委托方必须提供受托方的"出口收汇核销单（出口退税专用）"。受托方将代理出口的货物与其他货物一笔销售给外商的，委托方必须提供"出口收汇核销单（出口退税专用）"复印件。注：各地要求可能不一样，建议再和所属税局确认一下，最终以税局规定为准查看全部回复

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