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374名专家老师，3分钟快速回复，已有115746会计人，提问了193660 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

老师你好我们有个公司一直零申报，现在老板说想交点税，但是没有收入也没有成本应该，应该怎么做啊？#商业#

答疑老师：李伟老师

您好，如果是确实没有收入，可以不缴税，但是涉及到印花税的需要交纳查看全部回复

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我们公司A因需要购买当地老家社保，所以公司A准备和劳务公司B签订劳务外包合同，劳务公司提出另外加收6.77%税点，这个第三点税上税0.05%是合理的吗？我们企业是一般纳税人月销售额超10万季度超30万，应该不能减免附加税87.17是吗？？我们公司是选择全额纳税好，还是扣除工资社保后的差额纳税好？#其他行业#

答疑老师：安叔老师

加税点如果是合同约定价格内的是由你们双方自由协商合同价格的。不存在合理不合理。现在小微企业都享有附加税减免的。总体来说还是扣除工资社保后的差额纳税好？查看全部回复

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开具场地租赁费发票备注栏要写明租赁期间和地址么？#其他行业#

答疑老师：Alice老师

您好，要写明的查看全部回复

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如果给一个非公司职工的人销售提成，让他去税局开票，应该开的项目是什么？税率多少 #其他行业#

答疑老师：Annina老师

业务提成，增值税1%，个税这个不一定，一般20%，建议在自己的电子税务局发票代开模块，录入具体数据看看具体税费种查看全部回复

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个体户首次办理税务登记，要缴纳什么税？领取发票怎么领取?#个体工商户#

答疑老师：官方回复

您好！办理税务登记后，如果发生纳税项目才缴税，没有纳税项目发生，则不需要缴纳！纳税人需先通过海南省电子税务局的“我要办税——发票使用——发票票种核定”模块办理发票票种核定事项（如需申领增值税专用发票，还需办理增值税专用发票（增值税税控系统）最高开票限额审批事项）。办理增值税发票票种核定后，可在税控设备服务单位购买税控专用设备或前往办税服务厅领取税务Ukey，办理税控设备初始发行业务，将开票所需的各种信息载入专用设备。税控设备初始发行后，可通过海南省电子税务局的“我要办税——发票使用——发票领用”模块办理发票领用业务。如果有哪里不清楚的，可以继续追问哦查看全部回复

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营业地址变更后，税盘也要上交吗？说牌需要重新去购买吗？#建筑工程#

答疑老师：哈哈老师

地址变更以后税盘不需要上交，也不用重新购买，只是在税控盘里把地址变更一下就行。查看全部回复

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您好，工程发票可以红冲其中一部分吗？#建筑工程#

答疑老师：而已老师

可以红冲查看全部回复

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帮客户代垫海运费，海运费发票货代开给我们，现在收到国外客户的运费，我需要开票给国外客户吗？#其他行业#

答疑老师：税务师晓雨

如果运费是客户出的，要么是货代开给客户，要么就是货代开给你们，你们再开给客户查看全部回复

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你好，我想了解一下，企业的办税人需要承担什么责任么 #商业#

答疑老师：哈哈老师

如果公司有税务方面的违法行为，办税人员多少会有影响，所以在办税的过程中，尽量保留证据（比如说别人指使，不是自己主观意愿等）可以减轻责任。查看全部回复

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开物业费普通发票业主个人可以开单位名称吗 #其他行业#

答疑老师：大宁老师

是业主将房屋租赁给了其他单位，然后租户要求你们开发票给他是嘛？查看全部回复

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老师，国际货运代理，属于经纪代理服务，开的是免税的发票。那国际货物运输也属于经纪代理服务吗 #运输业#

答疑老师：清岚

咱们的实际业务是代理吗？查看全部回复

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收到每笔工程款开票后怎么办理预扣预缴，需要缴纳哪些税费，如何计算，步骤流程 #建筑工程#

答疑老师：税务师晓雨

纳税人跨县(市、区)提供建筑服务，按照以下规定预缴税款： (一)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务，适用一般计税方法计税的，以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额，按照2%的预征率计算应预缴税款。 (二)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务，选择适用简易计税方法计税的，以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额，按照3%的征收率计算应预缴税款。 (三)小规模纳税人跨县(市、区)提供建筑服务，以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额，按照3%的征收率计算应预缴税款。二、纳税人跨县(市、区)提供建筑服务，按照以下公式计算应预缴税款： (一)适用一般计税方法计税的，应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+9%)×2% (二)适用简易计税方法计税的，应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%。纳税人取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为负数的，可结转下次预缴税款时继续扣除。纳税人应按照工程项目分别计算应预缴税款，分别预缴。”三、纳税人在同一地级行政区范围内跨县(市、区)提供建筑服务，不适用《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》(国家税务总局公告2016年第17号印发)。自2021年1月1日到2021年3月31日，对湖北省增值税小规模纳税人,继续免征增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税;自2021年4月1日至2021年12月31日，湖北省增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税，适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。自2020年3月1日至2021年12月31日，除湖北省外，其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。查看全部回复

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发票打印的时候系统弹出提示字体颜色应使用墨蓝色，一直无法打印请问应该怎么解决这个问题 #服务业#

答疑老师：tammy老师

可以截图看一下查看全部回复

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公司经营范围里面有厨电卫浴，我们开票内容是马桶应该赋哪个码 #服务业#

答疑老师：tammy老师

1050201080000000000 查看全部回复

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老师，必须是一个合同一份发票吗，跟同一家公司签的两个合同能开到一张发票上面吗 #建筑工程#

答疑老师：Karina老师

你好，可以开一起的查看全部回复

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老师你好，我们单位是公共交通公司（一般纳税人），城市公交车运营，有外单位从我公司包车，租车，要求我们单位开专票，请问税率为多少？ #运输业#

答疑老师：哈哈老师

租车的增值税税率是13% 查看全部回复

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农业机械设备可以开免税普票吗 #农业#

答疑老师：王苗苗老师

农机，免征增值税查看全部回复

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税控盘年费280在增值税申报表里面怎么填 #房地产#

答疑老师：甘老师

一般纳税人是，在增值税附表四（减免税申报表）第一行填写。小规模是填在主表第23行，应纳税额减征额栏次查看全部回复

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服装店个体工商户需要做税务登记吗要交一些什么税 #个体工商户#

答疑老师：andy老师

您好，需要税务登记的。需要缴纳增值税、附加税、城建税、个税、印花税等查看全部回复

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生产企业出口外购产品＆外贸企业出口产品的区别，利弊在哪 #其他行业#

答疑老师：厚积薄发

一、生产型企业实行免、抵、退税三种方法，并且生产型企业只能出口本企业经营范围内的产品。　　外贸企业则实行免、退税方法，对本环节中的增值部分免税，进项税额退税;所退税额是国内采购部分发生的增值税。　　二、外贸型企业对于出口商品其实并没有限制，只要是在国内购买并且开具增值税专用发票的产品都可以退，当然商品退税率不能为0。　　来了解一下免、抵、退的含义：　　免：在通俗的解释下代表着去除，免去的意思，而在会计的学习中，可理解为对生产企业出口的自产货物，免征本企业生产销售环节增值税。　　抵：有抵消之意，指生产企业出口自产货物所耗用的原材料、零部件、燃料、动力等所含应予退还的进项税额，抵顶内销货物的应纳税额。　　退：指生产企业出口的自产货物在当月内应抵顶的进项税额大于应纳税额时，对未抵顶完的部分予以退税。　　出口退税的账务处理查看全部回复

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