老师，你好。上月进项税额753178.27，销项税额580243.04，申报的时候直接提交就可以吗，下月留抵税额会自己抵扣吗#商业#

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酒店布草洗涤厂开票，项目名称是怎么填#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师好，我第二季度增值已开票累计548753.12元，未开票收入也是免征销售额累计276329.19元。第三季度没有收入，就补开了276329.19元的发票。请问我第三季度怎么申报增值税呢？是不是第三行填276329.19元（已开票），然后第9行填-276329.19元（冲未开票收入），这样总的金额就是0。这样能不能正常申报通过呢？小规模纳税人#商业#

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老师，我们这个季度只开了一张票，现在要把它红冲了，暂时不重新开行不行#其他行业#

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老师，你好，这个不是应该缴纳税额吗，能看到其他费用申报的金额吗 #其他行业#

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支付货款没有发票怎么写分录老师#商业#

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老师 我们是中医医院有限公司 患者要票 ，开什么类别，能开明细吗#服务业#

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一次性口罩开票开什么类目#房地产#

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你好 老师 麻烦你看一下 期末留底878.75+预缴税款801.65 这两个合计金额是不是我们下个月可以抵扣的税款#房地产#

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开票混合销售问题#其他行业#

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老师您好 进项票目前是富裕 抵扣勾选是只勾选自己需要的吗 账务如何处理#商业#

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小规模公司本季度报税有冲红发票，发票是冲红上季度的该怎么报税？#工业制造#

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老师想问几个问题1. 出口退税在申报EXW的模式下，必须要求提供报关发票等资料吗？我在跟税局沟通过程中，他们说要作为一个必须资料提交。 2.客户下订单是FCA模式，我们实际是EXW模式，所以报关资料按照EXW模式做的资料，但是提供给客户的商业发票里面必须要写FCA，现在有两个疑问点，一个是这样做资料对退税有没有影响？另一个是可以给税局不提供商业发票吗？主要现在出口退税查的也很严格，我怕税局纠字眼。 3.EXW模式，我们主要提供哪些退税资料？#其他行业#

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你好，老师。我们公司是一家建筑公司，对方给我们开具了一张15万的物流辅助服务*运输费的发票请问合适吗？#建筑工程#

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你好老师，请问我有一家建筑劳务公司，经营范围建筑施工，劳务分包，内饰装修等，一直是开的建筑劳务3%的专票，现在有个工程需要开专业分包工程的9%专票 ，请问可以吗？我家资质等级只有施工劳务这个有关系没？如果能开9的专票我们需要怎么核算？#建筑工程#

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老师，咨询一下，我是一般纳税人，我这个月开了专票，增值税1.5万，下个月缴纳增值税，但是下个月发现这个票需要作废掉，那请问我缴纳的增值税能退回吗#其他行业#

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老师，我们收的代建管理费需要开票，税目是怎样的呢？#建筑工程#

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6月份开票需要预缴 但是公司没有资金 9月份才预缴缴款成功 这个月申报9月份的增值税时 系统没有自动带出 需要强制申报 这个怎么处理呢#房地产#

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增值税#商业#

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增值税#商业#

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