我们是小规模纳税人。主营业务是健康咨询，开始也是咨询服务，想问下是做主营业务收入吗？需要结转成本吗？分录怎么做？#服务业#

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我想请问一下，前期账的数据乱七八糟的，然后我想从7月开始在财务软件里做账，前期的数据应该怎么录入呢#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我公司购入化肥，销售给农户，需要结转成本吗？具体分录怎么做？#农业#

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收到货款2500，提现到银行卡，这样怎么做分录#商业#

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请问一下，没有发票的支出，用公户付了钱，借方要用什么科目做账呢？#工业制造#

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有个问题想咨询你，我朋友他们是几个人合伙开的再生资源公司，每个月的流水上百万，他们现在收付款用的是其中一位合伙人的，他的银行卡会被查吗？#其他行业#

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之前做了一笔暂估费用，借：管理费用 贷：其他应付款—暂估 ，但现在收到的这个发票 是公司购买的设备款，所以这个冲销要怎么处理啊#其他行业#

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如果一个物料价值100，客户以旧换新，旧的抵20怎么记录分录#商业#

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去年底计提的会费收入（借：其他应收款、贷：会费收入），今年1月已经收到会费已做凭证（借：银行存款 贷：会费收入），但是现在9月想要冲回去年的计提会费，可以做分录（借：会费收入（红字）、贷：其他应收账款）吗？如下图（基层工会财务账目提问）#其他行业#

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暂估成本和收入入账的意义？为什么不考虑使用发出商品#工业制造#

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个体户既有公户 也有私户走账；一个私户卡捆绑好几个个体户，那我是不是保证是对应A个体的就做A个体账有没问题？还有不是法人的帐走账的是不是就是其他应付款之类的做账？#商业#

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您好，目前企业要进行注销了，应交税费有负数余额，请问该怎么清零呢？#其他行业#

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如果咱们个体户要开100797金额的普票，应该开多少钱，扣几个增值税的税点呢？#商业#

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小规模纳税人缴纳增值税时，借方直接记：应交税费-增值税-进项税还是应交税费-增值税-已交税金？前期公司有去税务局代开的专票缴纳时记入的是应交税费-增值税-已交税金科目#建筑工程#

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如何录凭证，详细的#房地产#

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原材料到了，钱也付了，发票未来，怎么做帐？#工业制造#

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我是建筑公司，准备处置一台报废设备，原价5万多，出售5000元，还需要给对方开发票吗？#建筑工程#

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员工向公司借款，每个月从工资里扣除利息，年终没有还完借款，要交个人所得税吗？每个月扣除的工资作为利息收入，企业要怎么做会计分录？是否要交增值税和企业所得税？#工业制造#

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跨月专票红冲是怎么一个操作呢，原票需要退回吗#其他行业#

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签了一个合同，合同金额80万，分3次打款，现在只打款了21万，未开票，如何做账是最好的#服务业#

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