21年没有结转本年利润，但是已经做了汇算清缴，那是做账的时候在21年补做一笔再进行过账，还是直接在22年1月做一笔结转21年本年利润#建筑工程#

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我昨天申报已经抵扣完了剩下的全部缴税的了，财务报表这里怎么还有这个数#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

请问财务会计/高 级财务会计/财务管理/高级财务管理/会计电算化这几本书，哪一本里面涉及到了政府会计或者事业单位会计#其他行业#

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计提工资社保公积金和发放工资社保公积金的分录怎么做呢#商业#

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做销售收入微信798181.9元中有1000元是供应商赞助费营业外收入。怎么弄收入和赞助费的会计分录#餐饮酒店#

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冲减多计提的工资如何写分录#服务业#

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事业单位年底的调账，不懂这个分录什么意思#其他行业#

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有时需要在网上购产品，但都不能走对公账户，付的是现金，可以吗？#服务业#

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今年支付的费用，对方明年才开出发票，怎么进行账务处理。#其他行业#

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老师想问下公司转给法人10000块，备注栏写的是充电桩费用，这个要怎么写会计分录啊？完全看不懂#其他行业#

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我们付软件保证金1000，退994，开的6块发票，这个该怎么记账呀？钱是七月付的，发票八月开的#商业#

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请问部门购买设备，单个金额大于两万元，不想进固定资产，要直接进费用，可以这么操作吗？#其他行业#

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小金额的家电类固定资产提完折旧后要怎么做分录。#其他行业#

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我公司是小规模纳税人，租赁服务行业，请问代开发票所支付的税金应该怎么做账呢？#商业#

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老师请问一下个税返还手续费现在还是计入营业外收吗？谢谢#服务业#

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小规模公司 专票收入为负数 普票收入为正数 总收入为正 但税额为负 怎么做会计分录#房地产#

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我们公司（小规模纳税人）去年给A公司开了390420.00元的增值税专用发票，税率为1%，A公司为一般纳税人，开票税率6%，目前因为他们开出去是6%，我们给他才1%，税负率比较高，A公司目前打过来的是372186.30元，还剩18233.7元没打，请问这个情况我们应该怎么处理呢？#房地产#

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公司的费用款项全部做账了，都是要付给老板的，但是账是做了，老板一直没有从公司账上打款给自己，有没想什么影响，年度汇算清缴的时候有没有影响#工业制造#

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今年收到去年工会经费退费怎么记账？#工业制造#

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老师 我给我的下游打款 备注往来 分录怎么做啊#其他行业#

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