物流公司给挂靠的车辆缴纳保险费，稽查局说挂靠的车辆不属于公司不能算公司的费用让更正，之前已计入管理费用，现在需要怎么调整？#其他行业#

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个税退库怎么做分录#高新企业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，贷款买车，按揭，挂账记汽车销售公司还是金融公司？#建筑工程#

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商贸公司我上个月购进25411.12吨煤，销售24251.12吨煤发票全抵扣了，账里留着1160吨煤的成本没结转，现在这个月开了13004.22吨煤的发票，手里发票还有11376.5吨煤的发票，还差1627.72吨煤的发票，我想问账务的1160的成本跟发票有关联吗#商业#

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建筑业 挂靠证书 一次性转给个人的款 进什么科目啊 也没发票#其他行业#

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我们公司购买金属制品 合金刀头，我们转钱给对方，这个钱的用途要写什么？#商业#

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请问工资计提应该计提实发的还是应发的，应发只有有代扣的社保#其他行业#

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工程施工科目如何结转，怎么算成本#其他行业#

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你好，我们公司出纳做的工资表里面，有一个12月转正工资没有发给人家，所以实际总工资比工资表多发了1442，然后这个1442做了一个费用报销单上来了，然后工资表里面代扣代缴的个人部分的保险呢，因为基数上调原因，他整个员工保险在1月份都没有缴纳的，所以我这个账，能帮我看下怎么做比较好#其他行业#

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个人所得税要计提吗#商业#

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你好，老师，4S店给客户垫付的部分车险没有发票怎么入账呢？#商业#

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在外地请吃饭，可以计入差旅费吗？还是计入哪里#房地产#

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怎么把这两个分录冲减掉 现在的情况是 原路冲减后 应交税费差了96.47 怎#商业#

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跨年计提房产税，我已经损益结转了。借利润分配未分配利润，贷管理费用房产税，是这样吗？这样我借贷不平了#其他行业#

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去年记账 借方主营业务收入 贷方应收账款 不涉及税金 是小企业会计准则 现在要怎么调整#建筑工程#

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业务是22年11月开始发生的，账套开始时间为23年1月1号、可以把去年发生的在今年一月份一起做凭证吗？#建筑工程#

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出口货物收入怎么申报#商业#

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4月进项开票7549265.2元，销项开票7554678.8元，实际收款多收了2380750.91元，多付2379044.89元，多收的记其他应付，多付的记其他应收，实际是差了这部分票需要补开，这部分票在这个月补开出来了，实际不用付款，应该怎么把其他应收和其他应付做平#其他行业#

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4月1日开普票免税，怎么做分录呢#服务业#

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小规模季度交税要计提吗#建筑工程#

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