老师，您好，去年有个项目没有收到发票，做的分录借合同履约成本贷应付账款-暂估成本A公司1800000，应付账款-暂估成本B个人490000，应付账款-暂估成本C个人550000，汇算前收到个人B和C的少量发票，根据发票B的款付了，做的分录借应付账款-暂估成本B个人170000贷应付账款-B个人170000借应付账款170000贷银行存款170000，个人C只收到发票未付款，分录借应付账款-暂估成本C个人贷应付账款-C个人，汇算时未收到票已调增，现在准备不让个人B和C开票了，只让A公司开票，我现在收到A公司#工业制造#

浏览：4077 0赞 1评论 收藏

我们是旅行社 这是我们的成本票（我们在购买方）怎么做分录#房地产#

浏览：4077 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

应交税费期末余额为负数，是日常进项税额大于销项税额导致的，这种情况需要调整吗#其他行业#

浏览：4077 0赞 0评论 收藏

老师你好，请问上月结转产品时，借：生产成本-废品 借：库存商品，贷：生产成本-材料、人工这些，但是没有贷生产成本-废品 这个月生产成品-废品借方有余额，这个需要怎么调呢，不调有影响吗#工业制造#

浏览：4077 0赞 0评论 收藏

老师我们21年购车25万，现在要12万卖出，先剩余残值18万，亏6万，我需要缴纳增值税么？#工业制造#

浏览：4077 0赞 0评论 收藏

我想问一下，我们公司贷款买了十辆车，这车有贷款又有融资租赁形式。一辆车贷款五万，融资租赁1万，怎么做账#其他行业#

浏览：4077 0赞 0评论 收藏

公司承担个人部分社保，那个税上个人部分就不应该填写了吧？#其他行业#

浏览：4077 0赞 0评论 收藏

备用金借款放什么科目#房地产#

浏览：4077 0赞 0评论 收藏

但是他四月六月份季报的时候和九月份他结转的时候，都有一个营业外收入政府补助，但是我们公司他那个做账软件嗯，现在已经没有了，也自从开了免税的普票之后#其他行业#

浏览：4077 0赞 0评论 收藏

实训业务处理#工业制造#

浏览：4077 0赞 0评论 收藏

我想问一下，公司是刚成立还为未开业，是可以放长摊吗？#其他行业#

浏览：4077 0赞 0评论 收藏

支付项目款的时候怎么写分录，这个项目周期挺长#农业#

浏览：4077 0赞 0评论 收藏

应收票据分析应该怎么做#其他行业#

浏览：4077 0赞 0评论 收藏

已付款，后收到发票怎么做分录#其他行业#

浏览：4077 0赞 0评论 收藏

今年支付的费用，对方明年才开出发票，怎么进行账务处理。#其他行业#

浏览：4076 0赞 0评论 收藏

资产负债表中货币资金为负数应该怎么调整？#物业#

浏览：4076 0赞 0评论 收藏

老师，合同在前一年签订了，同时收到了全部货款，但是没有开票，直接记进了应收账款里，现在要开票，该怎么开票、怎么做账啊？#其他行业#

浏览：4076 0赞 0评论 收藏

你好 老师 我们公司开了两个账号 一个工商的一个中国银行的 工商银行账户转入中国银行账户怎么做分录阿#其他行业#

浏览：4076 0赞 0评论 收藏

酒店行业，请了驻唱歌手，发放了歌手劳务工资，应该怎么入帐#餐饮酒店#

浏览：4076 0赞 0评论 收藏

我公司举办一个比赛的有奖活动，奖品是一台价值4万的车，车的发票是开得奖者名字才能开户的，那我公司拿什么凭据做成本？#房地产#

浏览：4076 0赞 0评论 收藏